COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  109   Del  29-05-19

NUM.REG.GEN.279

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Oggetto: CONVENZIONE  ASSSISTENZA  SOFTWARE ANNO 2019 - LI= 
QUIDAZIONE DI SPESA. CIG: Z672708A68.

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventinove del mese di maggio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- le delibere n.19 e n.20 del 30.04.2019 con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;

- la deliberazione di Giunta Comunale n.63 del 23.05.2019 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2019";

VISTO il Decreto Sindacale n.2 del 28.02.2019 di nomina della sottoscritta quale Responsabile dell'Area Amministrativa e Vigilanza;

PREMESSO:

- che con determina n.76 del 06.05.2019 è stata impegnata la somma di Euro 4.673,21 per il rinnovo convenzione assistenza software anno 2019 stipulata con la Ditta Halley Informatica srl  con sede in Matelica;

- che la Ditta Halley Informatica srl  con sede in Matelica P.I. 00384350435 ha inviato la fattura n.7967/16/10 del 27.05.2019 dell'importo di Euro 2.336,61 di cui Euro 1.915,25 quale imponibile ed Euro 421,36 per IVA e relativa al servizio assistenza software anno 2019;

- che la fattura risulta regolare e può quindi essere liquidata;

- che la Ditta Halley Informatica srl con sede in Matelica è in regola con il DURC con scadenza 12.06.2019;

- che non sussistono situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis legge 241/1990 e srt.6 e 7 D.P.R. 62/2013;

VISTI:
- la legge n.241/1990 e s.m.i.;
- il T.U. Enti Locali ex D.lgs: n.267/2000;
-lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli ufici e dei servizi;

D E T E R M I N A 

1) Di liquidare alla ditta Halley Informatica srl con sede in Matelica P.I. 00384350435 la somma di € 2.336,61 di cui Euro 1.915,25 quale imponibile ed Euro 421,36 per IVA relativa al servizio assistenza software anno 2019  con imputazione della spesa al Cap. 119 del B.P.2019 - impegno nr. 74; 

2) Di emettere  il pagamento tramite IBN: IT 80L0 3032 1340 0010 0000 0002

3) Di dare atto che il CIG: Z672708A68

4) Di attestare la regolarità, la correttezza e la legalità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to SENSI ROBERTINA

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Segretario comunale
F.to Canafoglia Valter

VISTO: per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere
FAVOREVOLE

F/to  Il Tecnico Com.le
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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nelsito web istituzionale di questo Ente dal 31-05-19 e vi resterà fino al 15-06-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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