COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  157   Del  07-09-19

NUM.REG.GEN.468

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Oggetto: (CIG:  ZB2289258B - CUP: D79E19000190004) - SERVI= 
ZIO  DI  PULIZIA  E  SFALCIO DELL'ERBA SU STRADE E
SPAZI COMUNALI. - ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO - LI=
QUIDAZIONE DI SPESA 2° S.A.L. AL 23/08/2019.
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L'anno  duemiladiciannove il giorno  sette del mese di settembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
- la deliberazioni n. 19-20 del 06/04/2019, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario  2019-2021;                    
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 23/05/2019 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2019;
PREMESSO:
- che questo Ente gestisce in amministrazione diretta i servizi di pulizia e sfalcio dell’erba sulle strade comunali e spazi pubblici quali piazze, giardini, aree verdi, cimiteri, impianti sportivi ecc..;
- che alla stato attuale, questo Ente, ha serie difficoltà a garantire l’espletamento del servizio suddetto a causa della carenza del personale che vede disponibile un solo dipendente visto che gli altri due dipendenti comunali sono impegnati con il servizio di trasporto scolastico;
- che, attualmente, anche l'unico dipendente disponibile è andato in pensione;
- che con delibera di G.C. n. 61 del 23/05/2019 è stato approvato di ricorrere alla esternalizzazione parziale del servizio di pulizia e sfalcio dell’erba su spazi pubblici e strade comunali;
- che con lo stesso atto è stato approvato il progetto per la“esternalizzazione del servizio di pulizia e sfalcio dell’erba su strade e spazi comunali – 1° stralcio Anno 2019 –“ per l’importo di € 7.213,11 oltre I.V.A. 22% per un totale € 8.800,00;
- che il progetto contempla l’espletamento della pulizia e dello sfalcio dell'erba nelle località: Cerreto capoluogo, Borgo Cerreto, Ponte, Rocchetta, Triponzo, Bugiano, Nortosce, Collesoglio, Macchia, Casapaolangelononchè nei Cimiteri di Borgo, Rocchetta e Nortosce;
- che con Determina Dirigenziale dell'Area Tecnica nr. 89 (Num. Reg. Gen. 271) del 25/05/2019, si è provveduto ad approvare la "Determina a Contrarre" ai fini dell'avvio della procedura di affidamento del servizio suddetto;
DATO ATTO:
- che non sono attive convenzioni CONSIP spa aventi ad oggetto servizi con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura mentre i prodotti in questione sono presenti sul M.E.P.A. della stessa CONSIP spa nella sezione “Servizi – Strade, verde pubblico, e gestione territorio”;
- che, nella fattispecie, si è proceduto all’affidamento diretto della fornitura mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del codice dei contratti;
- che al fine di garantire, comunque, principi di imparzialità, trasparenza e rotazione degli incarichi, si ravvisa di espletare una RdO (Richiesta di offerta) aperta a tutti gli operatori economici abilitati presso il M.E.P.A. che, nella fattispecie, riveste il ruolo di “soggetto aggregatore” secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 4, del codice contratti;
- che per lo scopo questo ufficio ha predisposto la documentazione di gara;
RITENUTO:
- che con Determina Dirigenziale dell'Area Tecnica nr. 115 (Num. Reg. Gen. 350) del 01/07/2019 si è provveduto ad affidare alla ditta "L.A. SERVICE SRLS" (P.IVA: 09025641219) con sede in Napoli, il servizio di“pulizia e sfalcio dell’erba su strade e spazi comunali – 1° stralcio -  Anno 2019“, dietro un imputazione di spesa di Euro 6.330,72;
- che con Determina Dirigenziale dell'Area Tecnica nr. 135 (Num. Reg. Gen. 399) del 05/08/2019 si è approvato e liquidato alla ditta "L.A. SERVICE SRLS", il 1° S.A.L. datato 31/07/2019, redatto dal sottoscritto Responsabile del Servizio, Geom. Pietro Forti, per un importo di € 2.486,25 oltre Euro 546,97 per IVA 22% per un importo complessivo di Euro 3.033,22;
CONSIDERATO:
- che il sottoscritto Responsabile del Servizio, geom. Pietro Forti, ha rimesso la contabilità dei lavori eseguiti  a tutto il 23/08/2019 relativa al 2° S.A.L. per l'importo netto di € 2.348,12 oltre Euro 516,59 per IVA 22% per un importo complessivo di Euro 2.864,71;
- che la ditta affidataria "L.A. SERVICE SRLS", ha regolarmente eseguito i lavori riguardante il 2° SAL ed ha emesso regolare fattura nr. 49 del 02/09/2019 per un importo netto di € 2.348,12 oltre Euro 516,59 per IVA 22% per un importo complessivo di Euro 2.864,71;
Verificato:
- le Linee Guida n. 4 in applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 approvate dall'ANAC;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della ditta affidatatria regolare con prot. nr. INAIL_18041275 scadenza 05/01/2020;
- la dichiarazione dell'impresa esecutrice di tracciabilità dei flussi finanziari - Legge 136/2000;  
Attestato che non sussistono situazione di conflitto di interesse ai sensi art. 6 bis legge 241/90 e art. 6 e 7 DPR. 62/2013;
Visto il Decreto Sindacale n.12 del 01/07/2019 di nomina del sottoscritto in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica;
Visti:
- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
- Visto il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive del al D.Lgs 50/2016”
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A 
Di approvare il 2° S.A.L. redatto dal Responsabile del Servizio, Geom. Pietro Forti, in data 23/08/2019,  per un importo netto di € 2.348,12 oltre Euro 516,59 per IVA 22% per un importo complessivo di Euro 2.864,71.
Di  liquidare alla ditta  "L.A. SERVICE SRLS" (P.IVA: 09025641219), con sede in Via Ferrante Imparato nr. 182 a Napoli, la fattura nr. 49 del 02/09/2019 per un importo netto di € 2.348,12 oltre Euro 516,59 per IVA 22% per un importo complessivo di Euro 2.864,71, per il servizio di“pulizia e sfalcio dell’erba su strade e spazi comunali – 1° stralcio -  Anno 2019“,  riguardante esecuzione del 2° S.A.L..
Di imputare la somma di Euro 2.864,71 sul seguente Capitolo di Bilancio 2019:
- Cap. 1731. (Imp. 119/19).
Di accreditare la somma di Euro 2.864,71 sul seguente c/c bancario:
IBAN: IT96 H076 0103 4000 0104 3945 961.
Di dare atto che alla presente procedura sono attribuite le seguenti coordinate:
•	CUP: D79E19000190004;
•	CIG: ZB2289258B;
(san)

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nell'Albo Pretorio on line di questo Comune dal 13-09-19 e vi resterà fino al 28-09-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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