COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  144   Del  22-07-19

NUM.REG.GEN.387

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Oggetto: PROCEDURA CP GESTIONE IVA-IRAP ANNO 2018. LIQUIDA= 
ZIONE SPESA . CIG. Z6F28DFA7C

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventidue del mese di luglio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
-  le delibere n.19 e nr. 20  del 30.04.2019  con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
- la deliberazione di G.C. n. 63 del 23/05/2019 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione;

VISTO il decreto sindacale nr.13 del 01/07/2019 di  nomina del  Responsabile  dell'Area Amm.va  Segretario Comunale  Dott. Valter Canafoglia;

PREMESSO: 
- che con determina nr. 118 (R.G. 319)  del 18/06/2019 è stata impegnata la somma di € 1.892,22 per il servizio di elaborazione controllo ed invio IVA e IRAP effettuato dalla Ditta Halley Informatica di Matelica ;

- che la Ditta  Halley Informatica srl P.I. IT 00384350435  ha inviato le fatture sotto indicate:
•	fattura nr. 10919 /16/10 del 17/07/2019  dell'importo di € 390,40 di cui € 320,00  quale imponibile ed € 70,40  per IVA 22%;
•	fattura nr. 10920/16/10  del 17/07/2019dell'impoto di €  1.196,82 di cui € 981,00 quale imponibile ed €  215,82 per IVA 22%; 

- che le  fatture sono regolari  e quindi  possono essere liquidate;

- attestato che non sussistono   situazioni di conflitto di  interessi ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6 e 7 D.P.R. 62/2013;

- che la ditta Halley Informatica srl è in regola con il DURC; con scadenza in data 10/10/2019;

VISTI :
- la legge nr. 241/1990 e s.m.i.; 
- il T.U. Enti Locali ex D.Lgs. nr. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

D E T E R M I N A 

1) Di liquidare alla Ditta  Halley Informatica srl P.I. IT 00384350435  ha inviato le fatture sotto indicate:
•	fattura nr. 10919 /16/10 del 17/07/2019  dell'importo di € 390,40 di cui € 320,00  quale imponibile ed € 70,40  per IVA 22%;
•	fattura nr. 10920/16/10  del 17/07/2019dell'impoto di €  1.196,82 di cui € 981,00 quale imponibile ed €  215,82 per IVA 22%; 
relative al servizio di elaborazione, controllo ed invio IVA e IRAP  con imputazione della spesa al capitolo 119 del B.P.2019 - impegno 109 

2) Di dare atto che il CIG: Z6F28DFA7C

3) Di emettere il pagamento tramite Bonifico sul c/c IBAN: IT80 L030 3213 4000 1000
0000 020  

4) Di attestare la regolarità, la correttezza e la legalità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Canafoglia Valter

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

F.to TOCCHIO LUCA

VISTO: per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere
FAVOREVOLE

F/to  Il Tecnico Com.le
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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nelsito web istituzionale di questo Ente dal 27-07-19 e vi resterà fino al 11-08-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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