COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  198   Del  05-10-18

NUM.REG.GEN.487

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Oggetto: (CIG:  ZA80C4C1CD)  - MANUTENZIONE GIARDINI E AREE 
VERDI COMUNALI. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.

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L'anno  duemiladiciotto il giorno  cinque del mese di ottobre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
- che questo Ente effettua la manutenzione delle aree verdi, dei giardini pubblici e dei campi sportivi comunali con il proprio personale salariato fisso, acquistando dalle ditte abituali fornitrici soltanto il materiale necessario;

- che la fornitura dei suddetti materiali e la riparazione dei decespugliatori è eseguita dalle seguenti ditte specializzate: 
1) "Belfiori Carlo" di Norcia (P.I.03028390544);
2) "Verdi Foglie" di Cerreto di Spoleto (P.I. 02836940540);

Accertato:
- che con Determina Dirigenziale dell'Area Tecnica nr. 126 (Num. Reg. Gen. 299) del 21/06/2018 si è provveduto ad affidare alle seguenti ditte:
1) "Belfiori Carlo" di Norcia (P.I.03028390544);
2) "Verdi Foglie" di Cerreto di Spoleto (P.I. 02836940540);
il servizio di fornitura materiale ed attrezzature per la manutenzione del verde comunale, impegnando la somma di Euro 573,77 oltre Euro 126,23 per IVA (22%) per un totale complessivo di Euro 700,00;

- che il servizio di cui sopra non è reperibili presso il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).

Visto:
- che la ditta "Belfiori Carlo" di Norcia (P.I.03028390544) ha eseguito riparazioni sui decespugliatori ed ha fornito materiale vario per la manutenzione delle aree verdi comunali e quindi ha emesso la fattura nr.4/PA del 17/09/2018 di un imponibile di Euro 361,89 oltre Euro 79,62 per IVA (22%) per un totale di Euro 441,51;  

Verificato:
•	che i documenti di spesa sono conformi alla legge e le prestazioni fornite rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi;
•	che l'obbligazione è eseguibile, in quanto non sospesa da termini o condizioni;
•	la regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
•	la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
•	che non sussistono situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

D E T E R M I N A 

Per i motivi espressi:

1) Di liquidare, a favore della ditta "Belfiori Carlo" di Norcia (P.I.03028390544), la fattura nr.4/PA del 17/09/2018 di un imponibile di Euro 361,89 oltre Euro 79,62 per IVA (22%) per un totale di Euro 441,51, per la fornitura di materiale vario per la manutenzione straordinaria delle aree verdi, dei giardini pubblici e dei campi sportivi comunali.

2) Di accreditare la suddetta somma di Euro 441,51 sul seguente c/c bancario:
IBAN: IT39 F057 0438 5800 0000 0072 335.

3) Di imputare la somma di Euro 441,51 al seguente Capitolo di Bilancio:
- Cap. 1731 (Imp. 118).

4) CIG: ZA80C4C1CD.
(san) 

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 10-10-18 e vi resterà fino al 25-10-018 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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