COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  17   Del  26-01-18

NUM.REG.GEN.43

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Oggetto: (CIG:   Z6603AGDB7)  -  MANUTENZIONI  ORDINARIE  E 
STRAORDINARIE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. - LIQUIDA=
ZIONE DI SPESA.

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L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventisei del mese di gennaio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
- che questo Ente è proprietario di alcuni automezzi comunali adibiti per l'espletamento del trasporto scolastico, sociale e di servizio;

- che alcuni automezzi comunali hanno avuto bisogno di urgenti manutenzioni e sono stati sottoposti alla revisione biennale ai sensi di legge;

Verificato:
- che gli automezzi che hanno eseguite le urgenti manutenzioni sono i seguneti:
•	NISSAN NAVARA targato BJ705SZ
•	FIAT IVECO 04512/19 targato: AB731RS
•	FIAT IVECO 59E12 targato: DH485WZ
•	FIAT DUCATO targato: EA384JW 

- che l'automezzo comunale che è stata sottoposta alla revisione biennale è il seguente:
•	 NISSAN NAVARA targato BJ705SZ

Visto: 
- che con Determina Dirigenziale dell'Area Tecnica nr. 265 (n. Gen. 656) del 30/12/2017 è stato affidato all'officina specializzata di fiducia "Salvi S.r.l" di Norcia (P.IVA: 02847560543) l'esecuzione degli interventi di manutenzione;

- che la ditta "Salvi S.r.l" ha eseguito i lavori ed ha emesso le seguenti fatture: 

fattura	Automezzo	targa	tipo intervento	imponibile €	IVA €	TOTALE €	
n.	data							
5	22/01/2018	IVECO 04512/19	AB731RS	Sostituzione pneumatici invernali	164,60	36,21	200,81	
4	22/01/2018	IVECO 59E12	DH485WZ	Sostituzione motorino avviamento 	            883,73	                194,42 	            1.078,15	
3	22/01/2018	NISSAN NAVARA	BJ705SZ	Sostituzione parabrezza posteriore	             327,87 	                 72,13 	              400,00	
2	22/01/2018	FIAT DUCATO	EA384JW	Sostituzione pneumatici invernali e lampada fanale	             378,23	                 83,21 	              461,44 	
      																					Totale         €  1.754,43        €  385,97     € 2.140,40

- che con lo stesso atto nr. 265/2017 (n. Gen. 656) si è affidato alla ditta specializzata di fiducia "F.lli Fares S.n.c." di Norcia (P.IVA: 01690980543) per la revisione biennale, la quale ha prodotto la seguente fattura emessa elettronicamente ai sensi della L. 244/2007 art. 1 commi da 209 a 214, secondo il formato predisposto con D.M. n. 55/2013:

Fattura	SCUOLABUS	targa	tipo intervento	imponibile €	Diritti MCTC €	IVA €	TOTALE €	
n.	data								
70	29/09/2017	NISSAN NAVARA	BJ705SZ	Revisione	46,46	10,32	10,22	67,00	
Ritenuto che:
- che il servizio di cui sopra  non è presente sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), nè sono attive convenzioni di pari materia da parte di CONSIP; 
- di provvedere all'impegno della somma totale di Euro 2.207,40 per far fronte alla liquidazione di cui sopra;
VISTI:
-	gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000.
-	il D.Lgs. n.50/2016 il Regolamento di Contabilità.
D E T E R M I N A
1) Di liquidare, per i motivi espressi in premessa ed ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) punti 2) e 3) del D.Lgs. 50/2016, per i lavori di manutenzione degli automezzi comunali di cui al quadro economico suindicato, alla ditta "Salvi S.r.l" di Norcia (P.IVA: 02847560543), le seguenti fatture:
fattura	Automezzo	targa	tipo intervento	imponibile €	IVA €	TOTALE €	
n.	data							
5	22/01/2018	IVECO 04512/19	AB731RS	Sostituzione pneumatici invernali	164,60	36,21	200,81	
4	22/01/2018	IVECO 59E12	DH485WZ	Sostituzione motorino avviamento 	            883,73	                194,42 	            1.078,15	
3	22/01/2018	NISSAN NAVARA	BJ705SZ	Sostituzione parabrezza posteriore	             327,87 	                 72,13 	              400,00	
2	22/01/2018	FIAT DUCATO	EA384JW	Sostituzione pneumatici invernali e lampada fanale	             378,23	                 83,21 	              461,44 	
per l’importo netto di Euro 1.754,43 + Iva 22% (Euro 385,97) pari a complessivi Euro 2.140,40.

2) Di accreditare la suddetta somma di Euro 2.140,40, sul seguente c/c bancario:
IBAN: IT08 V057 0438 5800 0000 0072 202.

3) Di liquidare, per i motivi espressi in premessa ed ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) punti 2) e 3) del D.Lgs. 50/2016, per il servizio di revisione biennale dell'automezzo comunale di cui al quadro economico suindicato, alla ditta "F.lli Fares S.n.c." di Norcia (P.IVA: 01690980543), la fattura nr. 70 del 29/09/2017 per l’importo netto di Euro 46,46 + Euro 10,32 per diritti amm.vi alla MCTC + Iva 22% (Euro 10,22) pari a complessivi Euro 67,00.

4) Di accreditare la suddetta somma di Euro 67,00, sul seguente c/c bancario:
IBAN: IT92 O057 0438 5800 0000 0070 865.

5) Di imputare, l’importo complessivamente necessario di cui al citato quadro economico, ammontante ad Euro 2.207,40 sui seguenti Capitoli del Bilancio 2017:
- Cap. 793 per € 1.000,00 (Imp. 296)
- Cap. 2000 per € 1.207,40 (Imp. 297)
6) Di dare atto che:
 -  i DURC, acquisiti d’ufficio on-line con numero protocollo 9681249 del 28/11/2017 scadente il 28/03/2018 (ditta Salvi) e con numero protocollo 9433936 del 09/11/2017 scadente il 09/03/2018 (ditta F.lli Fares) in corso di validità, è regolare e, pur non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, rimanendo depositato presso l’ufficio scrivente;
 -  sono stati assolti gli obblighi di trasparenza previsti ai sensi del D.lgs. 33/2013.

7) CIG: Z6603AGDB7.
(san) 

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 29-01-18 e vi resterà fino al 13-02-018 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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