COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  199   Del  05-10-18

NUM.REG.GEN.488

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Oggetto: (CUP. D74H16000400002 CIG. Z831B229F3) - SISMA 24/ 
08/2016. ALLESTIMENTO SEDE TEMPORANEA SCUOLA PARI=
TARIA DELL'INFANZIA PRESSO IL CAMPUS DI FORCATURA.
OPERE  ELETTRICHE APPROVAZIONE STATO FINALE  E LI=
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L'anno  duemiladiciotto il giorno  cinque del mese di ottobre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO: 
- che a seguito del sisma del 24/08/2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza giusta deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25/08/2016;

- che con ordinanza sindacale nr. 34 del 01/09/2016 è stato dichiarato inagibile e disposto lo sgombero del fabbricato sito in Cerreto di Spoleto, Via Mammina, di proprietà dell'Istituto Oblate Sacra Famiglia adibito a Scuola paritaria del'infanzia e Spazio Gioco; 

- che con delibera di G.C. n. 83 del 07/09/2016 è stato disposto di concedere lo stabile prefabbricato in legno di proprietà del Comune ubicato presso il Campus di Forcatura, per l'allestimento della sede temporanea della scuola dell'infanzia e spazio gioco; 

- che con dispositivo prot. nr. 183862 del 12/09/2016 della S.O.U.R. di Protezione Civile, è stata autorizzata la spesa di € 50.000,00 per l'esecuzione dei lavori di allestimento della sede temporanea a valere dei fondi di cui all'ordinanza nr. 388/2016;

- che con Delibera di Giunta Comunale nr. 85 del 12/09/2016 è stato approvato il progetto dei lavori redatto dallo studio "Soluzioni Energetiche" per l'importo di € 50.000,00 di cui € 38.617,00 per lavori, ed € 11.383,00 per somme a disposizione;

ACCERTATO: 
- che con D.D. n. 145 del 28/10/2016 è stata impegnata al Cap. 2705 (Bilancio 2016, Imp. 181) la somma di € 50.000,00 destinata alla esecuzione dei lavori di "Allestimento della sede temporanea della scuola paritaria dell'Infanzia Oblate Sacra Famiglia; 
 
- che con D.D. n. 135 del 12/09/2016 è stato incaricato il P.I. Massimiliano Venturi delo studio tecnico "Soluzioni Energetiche" con sede in Trevi (Pg) per la progettazione e direzione dei lavori per l'importo di € 5.317,57 oltre IVA 22% per un totale di € 6.487,44; 

- che con D.D. n. 137 del 19/09/2016 è stata affidata l'esecuzione delle opere da elelttricista previste all'interno del progetto alla ditta V.M. Sicurezza per l'importo di € 8.595,20 oltre IVA 10% per un totale di € 9.454,72; 

- che con D.D. n. 132 del 19/09/2016 è stata affidata l'esecuzione delle opere da idraulico previste all'interno del progetto alla ditta Benedetti Antonio per l'importo di € 1.444,77 oltre IVA 10% per un totale di € 1.589,25; 

- che con D.D. n. 139 del 19/09/2016 è stata affidata l'esecuzone delle opere edili previste all'interno del progetto alla ditta Fr.lli Nicolucci S.n.c. per l'importo di € 17.151,24 oltre IVA 10% per un totale di € 18.866,36;

- che con D.D. n. 140 del 19/09/2016 è stata affidata l'esecuzone delle opere da falegname previste all'interno del progetto alla ditta La Bottega del Legno per  l'importo di € 2.557,95 oltre IVA 10% per un totale di € 2.813,75;

- che con D.D. n. 142 del 28/09/2016 è stata affidata l'esecuzone del servizio di pulizia dello stabile alla Soc. Coop. Incontro "B" per l'importo di € 330,00 oltre IVA 22% per un totale di € 402,60;

- che con D.D. n. 151 del 15/11/2016 è stata affidata l'esecuzone dell'ulteriore servizio di pulizia  alla Soc. Coop. Incontro "B" per l'importo di € 330,00 oltre IVA 22% per un totale di € 402,60;

- che con D.D. n. 151 del 15/11/2016 è stata affidata l'esecuzone del servizio di disinfestazione alla ditta Dinamica per l'importo di € 280,00 oltre IVA 22% per un totale di € 341,60;

- che con D.D. n. 152 del 16/11/2016 è stata affidata la fornitura di 500 lt. di GPL a servizio della struttura di accoglienza alla ditta Liquigas S.p.a. per  l'importo di € 466,00 oltre IVA 22% per un totale di € 568,52;

- che con D.D. n. 72 del 24/04/2017 è stata formalmente attivata la nuova utenza elettrica a servizio dello stabile in oggetto ed affidata la fornitura alla Società  "Servizio Elettrico Nazioanle S.p.a." per l'importo di € 1.370,78 oltre IVA 22% per un totale di € 1.672,35; 

- che con D.D. n. 139 del 22/08/2017 è stata approvata la ricognizione degli affidamenti e degli incarichi espletati nella gestione del progetto per cui è stato aggiornato il quadro economico come appresso: 

Voce di spesa	ditta affidataria	ribasso offerto	IMPORTO NETTO 	
lavori da elettricista	V.M. Sicurezza	15%	                        9.279,12 	
lavori da idraulico	Benedetti Antonio	10%	                        1.277,73 	
lavori edili	F.lli Nicolucci	6%	                     18.640,39 	
lavori da falegname	La Bottega del Legno	20%	                        2.557,95 	
Sommano i LAVORI			                     31.755,19 	
fornitura GPL	Liquigas 		                             466,00 	
servizio di pulizia 1	Coop L'incontro B		                             330,00 	
servizio di pulizia 2	Coop L'incontro B		                             330,00 	
servizio di disinfestazione	La Dinamica		                             280,00 	
Sommano FORNITURE E SERVIZI			                        1.406,00 	
Somme a disposizione della amministrazione:			
I.V.A. 10% LAVORI a misura			                        3.175,52 	
I.V.A. 22% FORNITURE E SERVIZI			                             309,32 	
Spese tecniche	P.I. Venturi Massimiliano		                        5.317,57 	
Contributo 2% spese tecniche			                             106,35 	
I.V.A. 22% spese tecniche			                        1.193,26 	
nuova fornitura elettrica	Servizio Eletrico Nazionale		                        1.672,35 	
imprevisti e somma disponibile			                        5.064,44 	
Totale somme a disposizione			                    16.838,81 	
TOTALE GENERALE			                     50.000,00 	

- che con D.D. n. 163 del 15/12/2016 è stato liquidato alla ditta V.M. Sicurezza il 1° SAL relativo alle opere da elettricista per l'importo di € 7.692,03 oltre IVA; 

- che con D.D. n. 181 del 03/10/2017 è stato liquidato alla Ditta V.M. Sicurezza il 2° SAL relativo alle opere da elettricista per l'importo di € 10.392,03; 

VISTO: 
- che il direttore dei lavori P.I. Venturi Massimiliano, ha rimesso la contabilità finale a tutto il 31/08/2017 relativa alle OPERE ELETTRICHE come appresso risultante: 
OPERE ELETTICHE - LAVORI 
•	stato finale  
•	libretto delle misure 
•	registro di contabilità 

OPERE ELETTRICHE - SICUREZZA 
•	stato finale 
•	libretto delle misure 
•	registro di contabilità

- che il responsabile del procedimento geom. Pietro Forti ha emesso il certificato di pagamento nr. 3-finale (lavori) del 03/10/2018 dal quale risulta che può pagarsi all'impresa esecutrice la somma di € 1.013,51 oltre € 101,35 per IVA 10%  per un totale di € 1.114,86;

- che il responsabile del procedimento geom. Pietro Forti ha emesso il certificato di pagamento nr. 3-finale (sicurezza) del 03/10/2018 dal quale risulta che può pagarsi all'impresa esecutrice la somma di € 524,58 oltre € 52,46 per IVA 10%  per un totale di € 577,04;

- che la ditta V.M. Sicurezza, ha emesso la fattura a saldo nr. 10_18 del 03/10/2018 (Opere elettriche - Lavori) di importo pari a € 1.013,51 oltre € 101,35 per IVA 10% per un totale di € 1.114,86;

- che la ditta V.M. Sicurezza, ha emesso la fattura a saldo nr. 11_18 del 03/10/2018 (Opere elettriche - Sicurezza) di importo pari a € 524,58 oltre € 52,46 per IVA 10% per un totale di € 577,04;

- che nei confronti della ditta suddetta è stato acquisito il DURC prot. 11265120 del 02/07/2018 con esito regolare;

- che la ditta V.M. Sicurezza ha assolto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

RITENUTO:
- di provvedere alla liquidazione; 

D E T E R M I N A 

1) Di approvare lo stato finale  - delle Opere da Elettricista - dei lavori di "Allestimento della sede temporanea della scuola paritaria dell'infanzia Oblate Sacra Famiglia presso il Campus di Forcatura" redatto dal P.I. Venturi Massimiliano per l'importo  di € 11.532,43(Opere elettriche - lavori), per l'importo di € 524,58 (Opere Elettriche - Sicurezza);  

2) Di approvare il certificato di pagamento nr.3 - Finale (lavori) a firma del resposnaabile del procedimento dal quale risulta che può pagarsi all'impresa esecutrice la somma di € 1.013,51 oltre IVA; 

3) Di approvare il certificato di pagamento  nr. 3 - Finale (Sicurezza) a firma del responsabile del procedimento  dal quale risulta che può pagarsi all'impresa esecutrice la somma di € 524,58 oltre IVA; 
 
4) Di liquidare alla Ditta V.M. Sicurezza di Cerreto di Spoleto (P.IVA 02625740549) la fattura a saldo nr. 10_18 del 03/10/2018 (Opere elettriche - Lavori) di € 1.013,51 oltre € 101,35 per IVA 10% per un totale di € 1.114,86, mediante bonifico bancario  BPS Spoleto - Agenzia Sellano  IBAN: IT 47E0570438670000007002052; 

5) Di liquidare alla ditta V.M. Sicurezza,(P.IVA 02625740549) la fattura a saldo nr. 11_18 del 03/10/2018 (Opere elettriche - Sicurezza) di importo pari a € 524,58 oltre € 52,46 per IVA 10% per un totale di € 577,04, mediante bonifico bancario  BPS Spoleto - Agenzia Sellano  IBAN: IT 47E0570438670000007002052;

6) Di disporre la liquidazione della spesa di € 1.691,90 al Cap. 2705 (Bilancio 2016, Imp. 181); 

7) Di dare atto che il presente intervento ha le seguenti coordinate:
- CUP: D74H16000400002
- CIG: Z831B229F3

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 10-10-18 e vi resterà fino al 25-10-018 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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