COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  70   Del  26-04-19

NUM.REG.GEN.197

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Oggetto: (CUP: D74B17000130002 - CIG: 7717269BD5) - EVENTI 
SISMICI  2016.  ORDINANZA  DEL COMMISSARIO STRAOR=
DINARIO   N.  27/2017 - "EDIFICIO COMUNALE AD USO
ABITATIVO IN VIA SANTA MARIA DE LIBERA" - LIQUIDA=
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L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventisei del mese di aprile nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
- che il Comune di Cerreto di Spoleto è proprietario di un edificio adibito a civile abitazione sito in Via Santa Maria De Libera, il quale è stato danneggiato dal sisma 2016;

- che con Decreto del Vice-Commissario per l’Umbria n. 12 del 28/09/2017 è stato assegnato a questo Ente  il contributo di € 421.875,00 per la riparazione dell’edificio di proprietà del Comune di Cerreto di Spoleto sito in Via Santa Maria de Libera distinto al Catasto al foglio n. 33 particella n. 125;

- che con D.D. n. 210 del 26/10/2017 è stato incaricato il Dott. Ing. Umberto Tassi, dello studio tecnico MT-Progetti, per la progettazione e direzione lavori dell'intervento “Riparazione e miglioramento sismico dell'edificio comunale ad uso abitativo sito in Via Santa Maria de Libera”;
- che con delibera di G.C. n. 33 del 19/03/2018 revisionata con delibera di G.C. n. 72 del 23/05/2018, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori con il seguente quadro economico:
PROGETTO ESECUTIVO	 	IMPORTI €	
importo lavori a soggetto a ribasso	 	             318.554,14 	
costi attuazione piani sicurezza	 	               20.260,41 	
Importo lavori a base d'asta	 	              338.814,55 	
Somme a disposizione:	 	 	
IVA 10%	10,0%	               33.881,46 	
onorario progetto e D.L.	5,9%	               19.990,06 	
coordinamento sicurezza	1,4%	                 4.743,40 	
collaudo statico	0,45%	                 1.524,67 	
relazione geologica	0,7%	                 2.371,70 	
indagini geologiche	 	                   300,00 	
relazione e incombenze storico artistiche	1,2%	                 4.065,77 	
contributo previdenziale 2% e 4%	 	                 1.266,39 	
I.V.A. 22% onorari tecnici	22,0%	                 7.537,64 	
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	0,4%	                 1.355,26 	
imprevisti	 	                 4.824,10 	
spese amministrative e varie	 	                 1.200,00 	
Somme a disposizione	 	               83.060,45 	
TOTALE PROGETTO	 	              421.875,00 	

- che con la Decreto del Dirigente n. 396 del 31/10/2018 l’Ufficio Speciale Ricostruzione per l’Umbria ha approvato definitivamente il progetto ed ha disposto la formale concessione del contributo di € 421.875,00 per l’attuazione del progetto;

- che con Determina Dirigenziale dell'Area Tecnica nr. 32 (Num. Reg. Gen. 100) del 22/02/2019, si è affidato, alla ditta "Edilizia Colle Rosa Srl" (P.IVA 01554240547) con sede in Norcia Loc. Agriano (PG) a seguito della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’esecuzione dei lavori suddetti offrendo il ribasso del 23,64% sull'importo a base di gara di € 338.814,55 di cui € 20.260,41 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e quindi per un importo netto di appalto pari ad € 263.508,35 oltre IVA come da legge;

- che con lo stesso atto di cui sopra, la spesa per l’intervento in progetto è imputata al bilancio comunale al Cap. 2840 (Imp. 245/2018) ed il contributo di scopo concesso è accertato al Cap. 585/1 (Acc. 235/2018);

VISTO: 
- che con la Ditta appaltatrice è stato stipulato il contratto Rep. 2083 del 29/03/2019;
- che i lavori sono stati consegnati e sono iniziati in data 04/04/2019;
- che ai sensi dell’art. n. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., viene corrisposta l’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori;
- che la Ditta, all’uopo, ha rimesso la garanzia fidejussoria per l’importo di € 58.435,61 emessa dalla compagnia Reale Mutua Assicurazioni S.p.a. (polizza n. 2019/50/2512365 del 17/04/2019);
- che la Ditta appaltatrice ha rimesso la fattura n. 1/PA del 19/04/2019 per l’importo di € 52.701,67 oltre € 5.270,17 per IVA 10% per un totale di € 57.971,84;
- che nei confronti della Ditta è stata verificata la regolarità del DURC ed acquisita la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; 

RITENUTO:
-	di provvedere alla liquidazione dell’anticipo contrattuale in misura del 20%; 

VISTO: 
-	l’art. 35, comma 18, del D.Lgs. nr. 50/2016;

D E T E R M I N A
 
1) Di liquidare alla Ditta "Edilizia Colle Rosa Srl" (P.IVA 01554240547) con sede in Norcia Loc. Agriano (PG), la fattura n. 1/PA del 19/04/2019 per l’importo di € 52.701,67 oltre € 5.270,17 per IVA 10% per un totale di € 57.971,84 a riconoscimento dell’anticipo contrattuale del 20% per i lavori di “Riparazione e miglioramento sismico dell'edificio comunale ad uso abitativo sito in Via Santa Maria de Libera”, mediante bonifico su conto corrente identificato da IBAN: IT48 B083 2740 5000 0000 0004 057.
2) Di imputare la spesa complessiva di € 57.971,84 al Cap. 2840 (Imp. 245/2018).
3) Di dare atto che la somma suddetta verrà recuperata progressivamente sugli stati di avanzamento ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. nr. 50/2016.
4) Di dare atto che le coordinate identificative dell’appalto sono: CUP: D74B17000130002 - CIG: 7717269BD5.
(SAN)

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Segretario comunale
F.to Canafoglia Valter

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 03-05-19 e vi resterà fino al 18-05-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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