COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  161   Del  26-08-19

NUM.REG.GEN.444

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Oggetto: CIG.:  ZA125F9F9F SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMU= 
NALI. LIQUIDAZIONE SPESA.

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventisei del mese di agosto nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
-  le delibere n.19 e nr. 20  del 30.04.2019  con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
- la deliberazione di G.C. n. 63 del 23/05/2019 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione;

VISTO il decreto sindacale nr.13 del 01/07/2019 di  nomina del  Responsabile  dell'Area Amm.va  Segretario Comunale  Dott. Valter Canafoglia;

PREMESSO: 
- che con determine  nr. 68 (R.G. n.176)  del 26.04.2017 è stata impegnata  la somma di € 1.857,26 e  con D.D. nr. 157  (R.G. 435) del 21.08.2019  è stata impegnata la somma di € 2.000,00  per le spese  di riscaldamento degli uffici comunali;

- che la Ditta  Estra - Energie srl con sede in Siena P.I. 01219980529 ha inviato la fattura nr. 191901070062 del 23/05/2019 dell'importo di € 2.733,43  di cui € 2.282,91 quale imponibile ed € 407,42  per IVA 22% ed € 43,10 per IVA 10%; 

- che la fattura è regolare e quindi può essere liquidata;

- attestato che non sussistono  situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6 e 7 D.P.R. 62/2013;

- che la ditta Estra - Energie srl  è in regola con il DURC con scadenza in data 08/10/2019;

VISTI :
- la legge nr. 241/1990 e s.m.i.; 
- il T.U. Enti Locali ex D.Lgs. nr. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

D E T E R M I N A 

1) Di liquidare alla Ditta Estra - Energie srl con sede in Siena P.I. 01219980529 la somma di € 2.733,43  di cui € 2.282,91 quale imponibile ed € 407,42  per IVA 22% ed € 43,10 per IVA 10% a saldo della fattura nr. 191901070062 del 23/05/2019 per spese di riscaldamento  degli uffici comunali,  con imputazione della spesa del capitolo  sotto indicato: 
- Cap. 82 € 1.857,26  del B.P.2017  - impegno 128 
- Cap. 82 € 876,17 del B.P.2019 - impegno 167 

2) Di dare atto che il CIG: ZA125F9F9F

3) Di emettere il pagamento tramite  Bonifico c/c IBAN: IT62V0103021507000001073877

4) Di attestare la regolarità, la correttezza e la legalità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Canafoglia Valter

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA
 
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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nell' Albo Pretorio on line di questo Ente dal 09-09-19 e vi resterà fino al 24-09-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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