COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  82   Del  14-05-19

NUM.REG.GEN.242

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: (CIG.  Z4427764D6) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED 
URGENTE  SUGLI  SCUOLABUS COMUNALI. - LIQUIDAZIONE
DI SPESA.

----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciannove il giorno  quattordici del mese di maggio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate:
- la deliberazioni n. 25  e  n. 26 del 24/07/2018, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario  2018-2020;                    

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 15/01/2018 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2018-2020;

Premesso:
- che questo Ente è proprietario di alcuni automezzi comunali adibiti per l'espletamento del trasporto scolastico, sociale e di servizio;

- che alcuni scuolabus comunali hanno avuto bisogno di urgenti manutenzioni, onde evitare la sospensione del servizio di traspoto scolastico;

Verificato:
- che gli automezzi che hanno eseguite le urgenti manutenzioni sono i seguneti:
•	SCUOLABUS IVECO targato: AB731RS
•	SCUOLABUS IVECO targato: CD296XM

Visto: 
- che con Determina Dirigenziale dell'Area Tecnica nr. 43 (Num. Reg. Gen. 126) del 07/03/2019 è stato affidato alla sottoelencata officina meccanica specializzata di fiducia l'esecuzione degli interventi di manutenzione:
•	"Salvi S.r.l" di Norcia (P.IVA: 02847560543)

- che la ditta "Salvi S.r.l" ha eseguito i lavori ed ha emesso le seguenti fatture: 

fattura	Automezzo
	targa
	tipo intervento
	imponibile €
	IVA €
	TOTALE €
	
n.	data							
275	07/03/19	SCUOLABUS	CD296XM	Testina, ammortizzatori compressore a/c, sedili rifatti, revisione radiatore, nuove gomme.	2.401,66	528,37	2.930,03	
276	07/03/19	SCUOLABUS	AB731RS	Testina, compressore a/c, sedili rifatti, revisione radiatore, nuove gomme.	2.794,98	614,89	3.409,88	
TOTALE 	5.196,64	1.143,26	6.339,91	
      																			
Ritenuto che:
- che il servizio di cui sopra  non è presente sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), nè sono attive convenzioni di pari materia da parte di CONSIP; 

Attestato che non sussistono situazione di conflitto di interesse ai sensi art. 6 bis legge 241/90 e art. 6 e 7 DPR. 62/2013;

Visto il Decreto Sindacale n. 00010 del 28/12/2018 di nomina del sottoscritto in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica;

Visti:
- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
- Visto il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive del al D.Lgs 50/2016”
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Verificato:
•	che i documenti di spesa sono conformi alla legge e le prestazioni fornite rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi;
•	che l'obbligazione è eseguibile, in quanto non sospesa da termini o condizioni;
•	la regolarità dei DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prot. INAIL_15705204 con scadenza il 21/07/2019;
•	la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

D E T E R M I N A
1) Di liquidare, per i motivi espressi in premessa, per i lavori di manutenzione degli automezzi comunali, alla ditta "Salvi S.r.l" di Norcia (P.IVA: 02847560543) la seguente fattura: 
fattura	Automezzo
	targa
	tipo intervento
	imponibile €
	IVA €
	TOTALE €
	
n.	data							
275	07/03/19	SCUOLABUS	CD296XM	Testina, ammortizzatori compressore a/c, sedili rifatti, revisione radiatore, nuove gomme.	2.401,66	528,37	2.930,03	
276	07/03/19	SCUOLABUS	AB731RS	Testina, compressore a/c, sedili rifatti, revisione radiatore, nuove gomme.	2.794,98	614,89	3.409,88	
TOTALE 	5.196,64	1.143,26	6.339,91	

2) Di accreditare la suddetta somma di Euro 6.339,91, a favore della ditta  "Salvi S.r.l" sul seguente c/c bancario:
IBAN: IT08 V057 0438 5800 0000 0072 202.

3) Di imputare, l’importo di Euro6.339,91 sui seguenti Capitolo del Bilancio 2019:
- Cap. 1051 (Imp. 68) Euro 4.000,00.
- Cap.  793  (Imp. 69) Euro 2.000,00.
- Cap. 2000 (Imp. 70) Euro   339,91.

4) CIG: Z4427764D6.
(san) 

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Segretario comunale
F.to Canafoglia Valter

--------------------------------------------------------------------- 
Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 16-05-19 e vi resterà fino al 31-05-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

---------------------------------