COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  71   Del  23-04-18

NUM.REG.GEN.181

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Oggetto: (CIG:   Z6603AGDB7)  -  MANUTENZIONI  ORDINARIE  E 
STRAORDINARIE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI. - LIQUIDA=
ZIONE DI SPESA.

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L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventitre del mese di aprile nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso: 
- che è stato necessario provvedere alla riparazione dell'automezzo facenti parte del parco macchine comunale: 
•	SCUOLABUS IVECO targato CD296XM; 
eseguendo il seguente intervento:
preventivo	SCUOLABUS	tipo intervento	imponibile	IVA	TOTALE	
n.	data						
458	04/09/2017	CD296XM	Cambio motore revisionato	3.922,80	863,02	4.785,82	
      																				
- che con Determina Dirigenziale nr. 228 del 13/11/2017 si è provveduto ad affidare  all'officina specializzata "Salvi Srl" con sede in Norcia (P.I.: 02847560543) l'esecuzione degli interventi di riparazione degli automezzi comunali, dietro un impegno complessivo di € 7.488,16 oltre € 1.607,38 per IVA 22% per un totale di € 9.095,54; 

Visto:
- che la ditta affidataria ha regolarmente eseguito la riparazione di cui sopra, ed ha emesso la seguente regolare fattura emessa elettronicamente ai sensi della L. 244/2007 art. 1 commi da 209 a 214, secondo il formato predisposto con D.M. n. 55/2013, in alcune con un relativo sconto:
Fattura nr.	Del	imponibile	Iva	Totale	
39	14/04/2018	 € 3.922,80	 € 863,02	 € 4.785,82	

Verificato:
•	che i documenti di spesa sono conformi alla legge e le prestazioni fornite rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi;
•	che l'obbligazione è eseguibile, in quanto non sospesa da termini o condizioni;
•	il DURC, acquisito d’ufficio on-line con numero protocollo 11123029 del 28/03/2018 scadente il 26/07/2018, in corso di validità, è regolare e, pur non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, rimanendo depositato presso l’ufficio scrivente;
•	la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

D E T E R M I N A 

1) Di liquidare, a favore della ditta "Salvi Srl" con sede in Norcia (P.I.: 02847560543), per l'esecuzione dell'intervento di riparazione dell'automezzo comuale targato CD296XM, come in premessa descritto, la seguente fattura:

Fattura nr.	Del	imponibile	Iva	Totale	
39	14/04/2018	 € 3.922,80	 € 863,02	 € 4.785,82	

2) Di imputare la spesa di € 4.785,82 sul seguente Capitolo di Bilancio:

- al Cap. 793 G.R.  (Imp.251);

3) Di accreditare la suddetta somma sul seguente c/c bancario:
IBAN: IT08 V057 0438 5800 0000 0072 202.

4) CIG: Z6603AGDB7.
(san)

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 28-04-18 e vi resterà fino al 13-05-018 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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