COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  138   Del  17-07-19

NUM.REG.GEN.377

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Oggetto: PROCEDURA  RILEVAMENTO PRESENZE. LIQUIDAZIONE CIG. 
Z38268B27C.

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciassette del mese di luglio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
-  le delibere n.19 e nr. 20  del 30.04.2019  con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
- la deliberazione di G.C. n. 63 del 23/05/2019 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione;

VISTO il decreto sindacale nr.13 del 01/07/2019 di  nomina del  Responsabile  dell'Area Amm.va  Segretario Comunale  Dott. Valter Canafoglia;

PREMESSO: 
- che con determina nr. 236 del 29/12/2018 è  stata impegnata la somma di € 3.000,00 per la fornitura  di un terminale per la rilevazione presenzse e addestramento del personale; ;

- che la Ditta Halley Informatica  srl con sede in Matelica P.I.00384350435 ha invito la fattura nr. 10539/16/10 del 10/07/2019  dell'importo di € 85,40 di cui € 70,00 quale imponibile ed € 15,40 per IVA 22% , relativa al Foglio Intervento nr. 289025 del 21/05/2019 e la fattura nr.  10706/16/10 del 12/07/2019 dell'importo di € 170,80 di cui € 140,00 quale imponibile  ed € 30,80 per IVA 22%, relativa al Foglio di Intervento nr. 290390 del 05/06/2019; 

- che le fatture sono regolari e quindi possono essere liquidate;

- attestato che non sussistono   situazioni di conflitto di  interessi ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6 e 7 D.P.R. 62/2013;

- che la ditta Halley Informatica srl  è in regola con il DURC, con scadenza in data 10/10/2019;

VISTI :
- la legge nr. 241/1990 e s.m.i.; 
- il T.U. Enti Locali ex D.Lgs. nr. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

D E T E R M I N A 

1) Di liquidare alla Ditta Halley Informatica  srl con sede in Matelica P.I.00384350435 come appresso: 
•	fattura nr.  10539/16/10 del 10/07/2019 a saldo   dell'importo di € 85,40 di cui € 70,00 quale imponibile ed € 15,40 per IVA 22% , relativa al Foglio Intervento nr. 289025 del 21/05/2019;
•	fattura nr.  10706/16/10 del 12/07/2019 a saldo dell'importo di € 170,80 di cui € 140,00 quale imponibile  ed € 30,80 per IVA 22% , relativa al Foglio di Intervento nr. 290390 del 05/06/2019; 
con imputazione della spesa al   Capitolo  119 del B.P.2019/2021  - impegno n. 272 G.R. 

2) Di dare atto che il CIG:Z38268B27C

3) Di emettere il pagamento tramite Bonifico sul c/c  IBAN: IT80L303213400010000000020

4) Di attestare la regolarità, la correttezza e la legalità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Canafoglia Valter

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

F.to TOCCHIO LUCA

VISTO: per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere
FAVOREVOLE

F/to  Il Tecnico Com.le
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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nelsito web istituzionale di questo Ente dal 27-07-19 e vi resterà fino al 11-08-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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