COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  76   Del  03-05-17

NUM.REG.GEN.184

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: CIG.: ZDE1A3E6B3 INTERVENTO DI BONIFICA DELLA TELA 
PRESSO  L'EDIFICIO COMUNALE EX CHIESA DI SANTA MA=
RIA DELIBERA. LIQUIDAZIONE.

----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciassette il giorno  tre del mese di maggio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO: 
- che presso lo stabile  comunale ex chiesa di Santa Maria Delibera, è presente una tela raffigurante la "Crocefissione con San Giovanni Battista";

- che la tela suddetta era stata aggredita da colonie di funghi e muffe che ne pregiudicano la conservazione; 

- che con D.D. n. 73 del 03/06/2016 era stata incaricata la Ditta COO.BE.C. Soc. Coop. di Spoleto per la disinfestazione e pulizia della tela "Crocifissione con San Giovanni Battista" presso lo stabile ex Chiesa di Santa Maria Delibera, per un importo del lavoro di € 795,08 oltre IVA 22% per un totale di 970,00 €; 

- che con lo stesso atto è stata impegnata la somma di € 970,00 al Cap. 340 B.P. 2016; 

- che il lavoro è stato eseguito dalla ditta incaricata, la quale ha inviato fattura n. 48 del 11/07/2016;     

- che la suddetta ditta risulta in regola con gli oneri contributivi, come da DURC ascquisito prot. n. 5987420 del 27/02/2017;
 
- che la medesima ditta ha adempiuto agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

RITENUTO:
- di provvedere alla liquidazione;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare alla Ditta COO.BE.C. Soc. Coop. di Spoleto (P.IVA 00429300544) che nel mese di giugno 2016 ha eseguito l'intervento urgente di disinfestazione e pulizia della tela "Crocefissione con San Giovanni Battista" presso lo stabile ex Chiesa di Santa Maria Delibera, per l'importo a saldo di € 795,08 oltre IVA 22% per un totale di € 970,00 come da fattura n. 48 del 11/07/2016 che si allega; 

2) Di accreditare la somma di € 970,00 sul seguente c/c bancario:
IBAN  IT25 O057 0421 8040 0000 0000 235.

3) Di imputare la spesa complessiva di € 970,00 al Cap. 340 G.R. 2016; 

4) CIG: ZDE1A3E6B3

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to Canafoglia Valter

--------------------------------------------------------------------- 
Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 08-05-17 e vi resterà fino al 23-05-017 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

---------------------------------