COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  130   Del  22-07-19

NUM.REG.GEN.386

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Oggetto: LAVORI  DI  "RIPARAZIONE  E  MIGLIORAMENTO SISMICO 
DELL'EDIFICIO  COMUNALE  AD  USO ABITATIVO SITO IN
VIA  SANTA  MARIA DE LIBERA". APPROVAZIONE 1°SAL E
LIQUIDAZIONE.
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L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventidue del mese di luglio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
-	che con Ordinanza n. 27 del 09/06/2017 del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione post-sisma 2016, è stato approvato il programma per la riparazione del patrimonio pubblico suscettibile di destinazione abitativa;
-	che, ai sensi dell’Ordinanza suddetta, con Decreto del Vice-Commissario del governo per la ricostruzione per l’Umbria n. 12 del 28/09/2017 è stato assegnato a questo Ente il contributo di € 421.875,00 per la riparazione dell’edificio abitativo danneggiato dagli eventi sismici del 2016, di proprietà del Comune di Cerreto di Spoleto, sito in Via Santa Maria de Libera e distinto al Catasto al foglio n. 33 particella n. 125;
-	che con D.D. n. 210 del 26/10/2017 è stato incaricato il Dott. Ing. Umberto Tassi, dello studio tecnico MT-Progetti, per la progettazione e direzione lavori dell'intervento “Riparazione e miglioramento sismico dell'edificio comunale ad uso abitativo sito in Via Santa Maria de Libera”;
-	che con D.D. n. 221 del 04/11/2017 è stato incaricato il Geom. Domenico Marini di Cascia per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;
-	che con D.D. n. 232 del 20/11/2017 e D.D. n. 240 del 24/11/2017 è stata incaricata la Dott.ssa Geol. Paola Baronci rispettivamente per i servizi tecnici di geologia inerenti la "Relazione geologica a supporto del progetto strutturale" e per l'esecuzione delle indagini geofisiche;
-	che con D.D. n. 41 del 27/02/2018 è stato esteso l’incarico allo studio tecnico MT-Progetti comprendendo anche i servizi tecnici di architettura necessari in fase progettuale e di direzione lavori, trattandosi di un intervento su edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004;
-	che con delibera di G.C. n. 33 del 19/03/2018 revisionata con delibera di G.C. n. 72 del 23/05/2018, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori;
-	che con Decreto n. 396 del 31/10/2018 del Dirigente Servizio opere pubbliche e beni culturali dell’Ufficio Speciale Ricostruzione per l’Umbria è stato approvato definitivamente il progetto e disposta la formale concessione del contributo di € 421.875,00 per l’attuazione dell’intervento;
-	che con D.D. n. 32 del 22/02/2019 i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta EDILIZIA COLLE ROSA S.r.l. (P.IVA 01554240547) con sede in Norcia Loc. Agriano (PG) per l’importo netto di appalto pari ad € 263.508,35 oltre IVA come da legge e con la medesima determinazione è stato approvato il quadro economico a seguito dell’appalto come segue:
QUADRO ECONOMICO		POST AFFIDAMENTO	
importo lavori a soggetto a ribasso		318.554,14	
costi attuazione piani sicurezza		20.260,41	
Importo lavori a base d'asta		338.814,55	
ribasso di gara	23,64%	75.306,20	
IMPORTO DI CONTRATTO		263.508,35	
Somme a disposizione:			
IVA 10%	10,00%	26.350,84	
onorario progetto e D.L.	5,90%	19.990,06	
coordinamento sicurezza	1,40%	4.743,40	
collaudo statico	0,45%	1.524,67	
relazione geologica	0,70%	2.371,70	
indagini geologiche		300,00	
relazione e incombenze storico artistiche	1,20%	4.065,77	
contributo previdenziale 2% e 4%		1.266,39	
I.V.A. onorari tecnici	22,00%	7.537,64	
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	0,40%	1.355,26	
imprevisti		4.824,10	
spese amministrative e varie		1.200,00	
Totale somme a disposizione		75.529,83	
IMPORTO TOTALE		339.038,18	
economia a seguito di ribasso		82.836,82	
TOTALE PROGETTO		421.875,00	

-	che con la ditta EDILIZIA COLLE ROSA S.r.l. è stato stipulato il contratto Rep. 2083 del 29/03/2019;
-	che con D.D. n. 99 del 12/06/2019 è stato autorizzato il sub appalto alla ditta esecutrice, in favore della ditta Install Ponteggi, per i lavori di noleggio, montaggio e smontaggio ponteggio metallico;
-	che la spesa per l’intervento in progetto è imputata al bilancio comunale al Cap. 2840 (Imp. 245/2018) ed il contributo concesso è accertato al Cap. 585/1 (Acc. 235/2018).
Verificato:
-	che i lavori sono stati consegnati in data 04/04/2019 giusto verbale del Direttore Lavori;
-	che con D.D. n. 70 del 26/04/2019 è stato liquidato alla ditta EDILIZIA COLLE ROSA S.r.l. l’anticipo contrattuale in misura del 20% per l’importo netto di € 52.701,67 oltre € 5.270,17 per IVA 10% per un totale di € 57.971,84; 
Visto:
-	che il D.L. Ing. Umberto Tassi in data 21/06/2019 ha rimesso la contabilità dei lavori condotti dalla ditta esecutrice a tutto il 21/06/2019 relativa al 1° SAL per l'importo netto di € 82.540,99 con i seguenti allegati:
o	1° SAL
o	Registro di contabilità
o	Sommario registro di contabilità
o	Libretto delle misure
-	che il responsabile del procedimento, geom. Pietro Forti, ha rimesso il certificato di pagamento n. 1 in data 22/07/2019 per l'importo di € 65.620,09 al netto della ritenuta infortuni e del recupero anticipazione, oltre € 6.562,01 per IVA 10%, per un totale di € 72.182,10;
-	che l'impresa EDILIZIA COLLE ROSA S.r.l. ha emesso la fattura n. 2PA del 10/07/2019 relativa al 1°SAL per l'importo netto di € 65.620,09 oltre € 6.562,01 per IVA 10% per un totale di € 72.182,10;
-	che nei confronti della ditta esecutrice è stato acquisito il DURC on line prot. n. 17099837 del 25/06/2019 con esito regolare e scadenza al 23/10/2019;
-	che la ditta appaltatrice per il 1°SAL ha provveduto in data 03/07/2019 prot. 2019079374PG00 alla richiesta del DURC di Congruità ai sensi dell’O.C.S. n. 58/2018, con esito positivo attestato dalla Cassa Edile in data 11/07/2019;
-	che l'impresa esecutrice ha assolto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
Ritenuto:
-	di procedere all’approvazione e liquidazione del 1°SAL;
Visto: 
-	il D.Lgs. n. 165/2001;
-	la Legge n. 241/1990;
-	la Legge regionale n. 8/2011;
-	il D.Lgs. n. 33/2013;
-	il T.U. Enti locali D.Lgs. n. 267/2000;
-	lo Statuto comunale;
-	il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-	il "Programma Triennale delle Opere Pubbliche e Elenco Annuale" approvato da questo Ente;
-	il D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla Legge n. 55/2019;
-	il D.L. n. 189/2016 e s.m.i.;
-	l’O.C.S. n. 27/2017;
-	l’O.C.S. n. 58/2018.

D E T E R M I N A 
1)	Di approvare il 1° SAL relativo ai lavori di "Riparazione e miglioramento sismico dell’edificio comunale ad uso abitativo sito in Via Santa Maria de Libera" redatto dal D.L. Ing. Umberto Tassi, per l'importo netto di € 82.540,99 con i seguenti allegati:
o	1° SAL
o	Registro di contabilità
o	Sommario registro di contabilità
o	Libretto delle misure
2)	Di approvare il certificato di pagamento n. 1 redatto dal responsabile del procedimento geom. Pietro Forti in data 22/07/2019 per l'importo di € 65.620,09 al netto della ritenuta infortuni e del recupero anticipazione, oltre € 6.562,01 per IVA 10%, per un totale di € 72.182,10. 
3)	Di liquidare alla ditta EDILIZIA COLLE ROSA S.r.l. (P.IVA 01554240547) con sede in Norcia Loc. Agriano (PG) la fattura n. 2PA del 10/07/2019 relativa al 1°SAL per l'importo netto di € 65.620,09 oltre € 6.562,01 per IVA 10% per un totale di € 72.182,10.
4)	Di disporre il pagamento nei confronti della ditta esecutrice suddetta mediante bonifico bancario su conto corrente identificato da IBAN: IT48B0832740500000000004057.
5)	Di liquidare la spesa al Cap. 2840 (Imp. 245/2018) del B.P. 2019-2021.
6)	Di dare atto che le coordinate identificative dell’appalto sono: CUP: D74B17000130002 - CIG: 7717269BD5.

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

F.to TOCCHIO LUCA

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 22-07-19 e vi resterà fino al 06-08-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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