COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  201   Del  08-10-18

NUM.REG.GEN.490

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: O.P.C.M.  3609/2007. MALTEMPO 2005- "LAVORI DI RI= 
PRISTINO  STRADA  PUBBLICA E VERSANTE DI PONTE DEL
PIANO"  CUP. D77H17000000002 - CIG 728777917C. AP=
PROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE.
----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciotto il giorno  otto del mese di ottobre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO: 
-	che con delibera di G.C. n. 103 del 11/10/2017 è stato approvato il progetto dei lavori di “Ripristino della strada e versante di Ponte del Piano” per l’importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 110.593,15 per lavori e € 39.406,85 per somme a disposizione;
-	che l’opera, conseguente alle eccezionali avversità atmosferiche del 2005, è finanziata dalla Regione Umbria con D.G.R. n. 1341 del 21/11/2016 ai sensi della O.P.C.M. n. 3609/2007;
-	che con D.D. n. 241 del 25/11/2017 (determina a contrarre) è stato assunto l’impegno di spesa per € 150.000,00 al Cap. 2501 (Imp. 262/2017) e con la medesima determinazione è stato disposto l’accertamento del contributo regionale al Cap. 620 (Acc. 112/2017);
-	che con D.D. n. 58 del 10/04/2018 i lavori sono stati affidati alla Ditta Fontana Costruzioni di Casal di Principe (CE) per l’importo di € 78.824,36 di cui € 8.871,50 per lavori al netto dell’offerto ribasso del 31,2311%;
-	che con la Ditta appaltatrice è stato stipulato il contratto Rep. 2075 del 15/05/2018;
- che con D.D. n. 122 del 19/06/2018 è stato liquidato l'anticipo contrattuale del 20% per l'importo di € 15.764,87; 

VISTO: 
-	che il Direttore dei laori geom. Diego lazzari ha rimesso la contabilità dei lavori a tutto il 25/07/2018 relativa al 1° SAL per l'importo netto  di € 39.749,82 con i seguenti allegati: 
•	1° SAL 
•	libretto delle misure 
•	registro di contabilità 
•	verbale concordamento nuovi prezzi nr. 1 che non costituisce variante;

-	che il responsabile del procedimento  geom. Pietro Forti, ha rimesso il certificato di pagamento nr. 1  in data 04/10/2018 per l'importo di € 31.601,11 oltre IVA 22% per un totale di € 38.553,35;

-	che l'impresa appaltatrice Fontana Costruzioni di Filomena Antonella (C.F. FNTFMN95E44F839Q)ha rimesso la fattura nr. 2_18 del 04/10/2018 per l'importo di € 31.601,11 oltre IVA 22%  di € 6.952,24 per un totale di € 38.553,35; 
 
-	che nei confronti della Ditta appaltatrice è stato acquisito il DURC on line prot. 13315398 del 02/10/2018  con eisto regolare, nonchè il certificato di congruità della manodopera prot. n. 086570/PS del 28/09/2018 con esito regolare;
-	che l'impresa esecutrice ha assolto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

RITENUTO:
-	di provvedere alla liquidazione del 1° SAL; 

D E T E R M I N A
 
1)	Di approvare il 1° SAL relativo ai lavori di "Ripristino  strada e versante di Ponte dl Piano" redatto dal D.L. geom. Diego Lazzari  per l'importo netto di € 39.749,82;
 
2)	Di approvare il verbale in data 17/08/2018concordamento nuovi prezzi nr. 1 che non costituisce  variante; 

3)	Di approvare il certificato di pagamento nr.1  redatto dal responsabile del procedimento  Forti geom. Pietro del 04/10/2018 per l'importo di € 31.601,11 oltre IVA 22%  per un totale di € 38.553,35; 

4)	Di liquidare alla Ditta Fontana Costruzioni di Fontana Filomena Antonella (P.IVA 04210560613 - C.F. FNTFMN95E44F839Q) con sede in Casal di Principe (CE) la fattura n.  2_18 del 04/10/2018 per l’importo di € 31601,11 oltre € 6.952,24 per IVA 22% per un totale di € 38.553,35,da pagare mediante bonifico su conto corrente identificato da IBAN: IT11Q0101074810100000002004;

5)	Di liquidare la spesa complessiva di € 38.553,35 al Cap. 2501 (Imp. 262/2017);

6)	Di dare atto che l'intervento  ha le seguenti coordinate: 
    - CUP: D77H17000000002 
    - CIG: 728777917C

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

--------------------------------------------------------------------- 
Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 10-10-18 e vi resterà fino al 25-10-018 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

---------------------------------