COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  15   Del  23-01-18

NUM.REG.GEN.39

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Oggetto: OPERE PROVVISIONALI FINALIZZATE AL RIPRISTINO DEL= 
LA TRANSITABILITÀ IN VIA DELLA ROCCA NELLA FRAZIO=
NE  DI PONTE. APPROVAZIONE CONTO FINALE E LIQUIDA=
ZIONI.
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L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventitre del mese di gennaio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
-	che, con D.D. n. 11 del 20/01/2017, rettificata con D.D. n. 81 del 12/05/2017, è stato incaricato lo studio associato SAU di Cascia (P.IVA 01591230543) per la progettazione, direzione e coordinamento sicurezza dei lavori urgenti e indifferibili di “Opere provvisionali finalizzate al recupero della transitabilità su via Della Rocca in località Ponte”;
-	che con delibera di G.C. n. 47 del 12/05/2017 è stato approvato il progetto redatto dal Dott. Arch. Sergio Di Nicola dello studio associato SAU;
-	che i lavori sono finanziati con i fondi stanziati per l'emergenza post-sisma secondo le procedure di cui alla Circolare del C.D.P.C. n. 72035/2016 e D.D. Regione Umbria n. 1839/2017;
-	che con D.D. n. 87 (R.g. n. 213) del 22/05/2017 è stata impegnata la somma complessiva di € 71.255,89 al Cap. 2706 del B.P. 2017-2019 (Imp. 135) il cui importo verrà introitato a rendicontazione al Cap. 664 B.P. 2017-2019 (Acc. 6);
-	che la Regione Umbria, Servizio Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile, con nulla osta n. 23 del 26/07/2017 ha approvato l’intervento di cui all’oggetto per una spesa dell’importo di € 71.068,43;
-	che con D.D. n. 136 del 08/08/2017 è stato liquidato allo studio associato SAU (P.IVA 01978310546) l’onorario in acconto di € 3.000,00 oltre contributo previdenziale 2% pari a € 60,00 per un totale imponibile di 3.060,00 con l’applicazione della ritenuta di acconto (20% dell’onorario) pari a € 600,00 per un netto a pagare di € 2.460,00 oltre € 673,20 per I.V.A. 22%;
-	che con D.D. n. 142 del 29/08/217 sono stati affidati i lavori di cui sopra alla Ditta Edilizia 2000 S.r.l. con sede a Vallo di Nera per l'importo di € 47.136,60 di cui € 22.518,84 per lavori al netto del ribasso offerto del 31,13% e € 24.617,76 per oneri e costi sulla sicurezza;
-	che il Direttore dei Lavori Dott. Arch. Sergio di Nicola con verbale in data 11/09/2017 ha proceduto alla consegna dei lavori in oggetto;
-	che con D.D. n. 217 del 02/11/2017 è stata approvata la perizia di variante nr. 1 redatta dal progettista Dott. Arch. Sergio di Nicola dello studio associato SAU, per l'importo complessivo di € 71.255,89 di cui € 49.233,13 per lavori e € 12.015,14 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
-	che con la citata ditta è stato stipulato il contratto rep. n. 07 del 07/11/2017;
-	che con D.D. n. 244 del 29/11/2017 è stato liquidato il primo stato avanzamento lavori alla Ditta Edilizia 2000 S.r.l. per l’importo totale 1° SAL di € 39.801,33 di cui € 36.183,03 per lavori e € 3.618,30 per IVA 10%;
-	che con Determinazione dirigenziale n. 12897 del 01/12/2017 la Regione Umbria ha disposto la liquidazione della somma di € 42.641,06 in misura del 60% dell’importo complessivo dell’intervento autorizzato;

VERIFICATO:
-	che il D.L. suddetto ha rimesso la contabilità dei lavori a tutto il 30/11/2017 relativa allo Stato finale dei lavori per l’importo complessivo dei lavori di € 49.736,01 a dedurre gli acconti corrisposti all’Impresa pari a € 36.183,03 per un credito a saldo all’Impresa di € 13.552,98 con i seguenti allegati: 
•	Verbale di fine lavori del 30/11/2017
•	Certificato di regolare esecuzione del 09/12/2017
•	Registro di contabilità
•	Libretto delle misure 
•	Stato finale a tutto il 30/11/2017
•	Relazione sul Conto Finale
-	che il RUP, geom. Pietro Forti, ha redatto la relazione acclarante i rapporti tra Comune e Regione dalla quale risulta il seguente quadro economico a consuntivo:

IMPORTO LAVORI	FINALE	
Importo lavori soggetto a ribasso	46.215,78	
importo lavori per la sicurezza	17.907,20	
importo a base d'asta	64.122,98	
ribasso d'asta = 31,13 %	14.386,97	
IMPORTO DI CONTRATTO	49.736,01	
Somme a disposizione:	 	
spese tecniche 	5.389,50	
contributo INARCASSA 	215,58	
I.V.A. 22% spese tecniche	1.233,12	
I.V.A. 10 % su lavori e imprevisti	4.973,60	
Totale somme a disposizione	11.811,80	
TOTALE PROGETTO	61.547,81	

VISTO:
-	che l'impresa appaltatrice Edilizia 2000 S.r.l. (P.IVA 03913851212) ha rimesso la fattura nr. 1E del 18/01/2018 per l'importo di € 13.552,98 oltre IVA 10% pari a € 1.355,30 per un totale di € 14.908,28;
-	che nei confronti della ditta appaltatrice (Edilizia 2000 S.r.l.) è stata acquisito il DURC on line prot. n. 8144363 del 09/10/2017;
-	che è stato acquisito il certificato di congruità della manodopera prot. n. 002903/DN del 17/01/2018 con esito regolare; 
-	che l'impresa esecutrice ha assolto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
-	che il Dott. Arch. Sergio Di Nicola - Studio associato SAU (P.IVA 01591230543) a saldo per la progettazione e direzione dei lavori ha rimesso la fattura nr. 2/PA del 04/01/2018 per l’onorario di € 2.389,50 oltre contributo previdenziale 4% pari a € 95,58 per un totale imponibile di 2.485,08 con l’applicazione della ritenuta di acconto (20% dell’onorario) pari a € 477,90 per un netto a pagare di € 2.007,18 oltre IVA 22% pari a € 546,72;
-	che nei confronti dello studio associato SAU è stato acquisito il documento di regolarità contributiva prot. n. 10291554 del 23/01/2018;
-	che il medesimo studio ha assolto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dichiarando che il conto dello studio associato è identificato dal seguente IBAN: IT 80 L03069 3833 000000 1003242;

RITENUTO:
-	di approvare il conto finale;
-	di provvedere alle liquidazioni; 

D E T E R M I N A 

1)	Di approvare il conto finale e con esso il certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Opere provvisionali finalizzate al recupero della transitabilità su via Della Rocca in località Ponte”, rimesso dal Direttore dei lavori Dott. Arch. Sergio Di Nicola, per l’importo complessivo dei lavori di € 49.736,01 a dedurre gli acconti corrisposti all’Impresa pari a € 36.183,03 per un credito a saldo all’Impresa di € 13.552,98.
2)	Di approvare la relazione acclarante in data 23/01/2018 dalla quale risulta il seguente quadro economico a consuntivo:

IMPORTO LAVORI	FINALE	
Importo lavori soggetto a ribasso	46.215,78	
importo lavori per la sicurezza	17.907,20	
importo a base d'asta	64.122,98	
ribasso d'asta = 31,13 %	14.386,97	
IMPORTO DI CONTRATTO	49.736,01	
Somme a disposizione:	 	
spese tecniche	5.389,50	
contributo INARCASSA 	215,58	
I.V.A. 22% spese tecniche	1.233,12	
I.V.A. 10 % su lavori e imprevisti	4.973,60	
Totale somme a disposizione	11.811,80	
TOTALE PROGETTO	61.547,81	

3)	Di liquidare alla ditta Edilizia 2000 S.r.l. con sede in Vallo di Nera (P.I. 03913851212) la fattura nr. 1E del 18/01/2018 per un importo totale di € 14.908,28 di cui € 13.552,98 per lavori e € 1.355,30 per IVA 10%, mediante bonifico bancario su conto corrente identificato dal codice IBAN: IT 12 N 05704 3867 000000 7002457;
4)	Di liquidare all’Arch. Sergio Di Nicola - Studio associato SAU (P.IVA 01591230543) per progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza, la fattura a saldo n. 2/PA del 04/01/2018 per l’onorario di € 2.389,50 oltre contributo previdenziale 4% pari a € 95,58 per un totale imponibile di 2.485,08 oltre € 546,72 per IVA 22% per un totale di € 3.031,80;
5)	Di disporre che i pagamenti nei confronti dello studio associato SAU vengano eseguiti mediante bonifico bancario - IBAN: IT 80 L03069 3833 000000 1003242;
6)	Di liquidare la spesa complessiva di € 17.940,08 di cui al presente atto al Cap. 2706 del B.P. 2017-2019 (Imp. 135) che è introitata al Cap. 664 B.P. 2017-2019 (Acc. 6);
7)	Di dare atto che il presente appalto ha le seguenti coordinate:
   - CUP: D74E17000030002
   - CIG: Z1A1D84AA6 

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 29-01-18 e vi resterà fino al 13-02-018 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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