COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  101   Del  03-06-17

NUM.REG.GEN.252

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Oggetto: (CIG:  ZA01D01267) - EMERGENZA NEVE 2017 - AFFIDA= 
MENTO INTERVENTO URGENTE A DITTA ESTERNA. - LIQUI=
DAZIONE DI SPESA.

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L'anno  duemiladiciassette il giorno  tre del mese di giugno nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
- che il territorio comunale era stato interessato da una eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da neve e gelo, che ha reso inagibile la rete viaria  nell'intero territorio comunale; 

-  che per lo scopo fu operativa l'intera struttura comunale adibita al servizio sgombraneve, ma non si riusciva a fare fronte allo stato di emergenza essendo impercorribili le strade interne di Cerreto Capoluogo; 

- che pertanto era stata interpellata la ditta "F.lli Nicolucci Snc" con sede in Cerreto di Spoleto, la quale si era resa subito disponibile a mettere a disposizione il proprio automezzo per lo sgombero della neve sulle vie pubbliche interne al Capoluogo per il prezzo di € 200,00 oltre IVA;

- che con Determina Dirigenziale nr. 07 del 18/01/2017 si è provveduto ad affidare alla ditta "F.lli Nicolucci S.n.c." (P.IVA 02149200541) il servizio di sgombraneve, dietro un impegno di spesa di € 244,00;

CONSIDERATO:
- che la ditta affidataria ha regolarmente eseguito il servizio ed ha emesso la fattura nr.03/PA del 26/05/2017 per un importo di € 200,00 oltre € 44,00 per IVA per un totale di € 244,00;  

VERIFICATO:
•	che i documenti di spesa sono conformi alla legge e le prestazioni fornite rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi;
•	che l'obbligazione è eseguibile, in quanto non sospesa da termini o condizioni;
•	la regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva;

D E T E R M I N A 

1) Di liquidare alla Ditta "F.lli Nicolucci S.n.c." (P.IVA 02149200541) con sede in Cerreto di Spoleto, la fattura nr.03/PA del 26/05/2017 per un importo di € 200,00 oltre € 44,00 per IVA per un totale di € 244,00, per il supporto al servizio sgombraneve nel mese di gennaio 2017.

2) Di accreditare la suddetta somma di € 244,00 sul seguente c/c bancario:
IBAN: IT30 P057 0438 6700 0000 7002 277.

3) Di imputare la spesa di € 244,00 al seguente capitolo di Bilancio Cap. 1731.

4) GIG: ZA01D01267.
(san)

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 30-06-17 e vi resterà fino al 15-07-017 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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