COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  184   Del  25-09-19

NUM.REG.GEN.519

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Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE. 

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  venticinque del mese di settembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
-  le delibere n.19 e nr. 20  del 30.04.2019  con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
- la deliberazione di G.C. n. 63 del 23/05/2019 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione;

VISTO il decreto sindacale nr.13 del 01/07/2019 di  nomina del  Responsabile  dell'Area Amm.va  Segretario Comunale  Dott. Valter Canafoglia;

PREMESSO: 
- che la Cooperativa Incontro B Coop. Sociale P.I. 02198790541  ha inviato le  seguenti  fatture: 
-  nr.59 del 28/02/2018 dell'importo di € 302,96 di cui € 248,33  quale imponibile ed € 54,63 per IVA;
-  nr. 103 del 30/04/2018 dell'importo di € 302,96 di cui € 248,33  quale imponibile ed € 54,63 per IVA;
- che  necessita impegnare  una somma di € 605,92 relativa alla pulizia degli uffici comunali;

- che le fatture sono regolari  e quindi possono essere liquidate;

- attestato che non sussistono   situazioni di conflitto di  interessi ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6 e 7 D.P.R. 62/2013;

- che la ditte sopra citate sono in regola con  il DURC; 

VISTI :
- la legge nr. 241/1990 e s.m.i.; 
- il T.U. Enti Locali ex D.Lgs. nr. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

D E T E R M I N A 

1) Di impegnare e successivamente liquidare la somma di € 605,92 relativa alla pulizia degli uffici comunali al Cap. 84, così suddivise:
-  € 302,96 di cui € 248,33  quale imponibile ed € 54,63 per IVA per la fattura nr.59 del 28/02/2018;
-  € 302,96 di cui € 248,33  quale imponibile ed € 54,63 per IVA, per la fattura nr.103 del 30/04/2018;    

3) Di emettere il pagamento tramite  Bonifico c/c IBAN: IT 24Z0303214500010000002035 

4) Di attestare la regolarità, la correttezza e la legalità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Canafoglia Valter

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA
 
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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nell' Albo Pretorio on line di questo Ente dal 27-09-19 e vi resterà fino al 12-10-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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