COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  55   Del  28-03-19

NUM.REG.GEN.156

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Oggetto: CIG. Z1827A25B3 .TELEFONIA MOBILE LIQUIDAZIONE. 

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventotto del mese di marzo nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE: 
- la delibera nr. 15 del 13/04/2018 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il documento unico di programmazione (DUP) e il Bilanico di Previsione finanziario 2018/2020;

- la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 78 del 05/06/2018 avente ad oggetto: "Approvazione Piano esecutivo di gestione PEG/Piano della Performance 2018/2020;

Visto il decreto sindacale nr. 2 del 28/02/2019 di nomina della sottoscritta quale responsabile dell'Area Amministrativa e Vigilanza; 

PREMESSO:
- che con D.D. n. 204 del 03/05/2018 è stata impegnata la somma di € 600,00 per il servizio di telefonia mobile; 
- che con D.D. n. 358 del 31/07/2018 è stata impegnata la somma di € 270,00 per il servizio di telefonia mobile; 
- che con determina nr. 49 del 19/03/2019 è stata impegnata la somma di € 200,00 per il pagamento delle bollette emesse dalla Telecom Italia spa;

- che la Telecom Italia spa ha inviato la fattura nr. 7X00276307 del 14/02/2019 per un importo di € 404,11 relativa al secondo bimestre 2019;

Visto il DURC prot. INAIL 15080453 ha validità fino al 10/06/2019; 

Visto che non sussistono situazione di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990;

Visto che la prestazionei fornite rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi;

D E T E R M I N A 

1) Di liquidare   alla Telecom Italia spa con sede in Milano (P.I. 00488410010) la somma di € 404,11 a saldo della fattura nr. X00276307del 14/02/2019 relativa al 2° bimestre 2019 con imputazione della spesa così suddivisa: 
- Cap. 85 € 32,35 impegno 73/2018 B.P.2018 G.R. 
- Cap. 85  € 270,00 impegno 149/2018 B.P. 2018 G.R. 
- Cap. 85 € 101,76 impegno 41 B.P.2019 in corso di elaborazione

2) Di emettere il pagamento tramite il codice di pagamento nr. 309210880047186586;

3) Di attestare la legalità, la correttezza e la regolarità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'ex art. 147 del D.Lgs. 167/2000 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to SENSI ROBERTINA

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Segretario comunale
F.to Canafoglia Valter

VISTO: per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere
FAVOREVOLE

F/to  Il Tecnico Com.le
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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nelsito web istituzionale di questo Ente dal 03-04-19 e vi resterà fino al 18-04-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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