COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  96   Del  29-05-17

NUM.REG.GEN.242

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Oggetto: (CIG: ZEC0C4C180) - FORNITURA ELETTRICO PER LA MA= 
NUTENZIONE  DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - LIQUI=
DAZIONE DI SPESA.

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L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di maggio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
- che questo Ente deve garantire la manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione del territorio comunale;

- che gran parte degli interventi di manutenzione, soprattutto quelli ordinari, vengono espletati in economia con utilizzo della mano d'opera e mezzi comunali, ricorrendo alla forniture dei relativi materiali;

- che è stato necessario provvedere all'acquisto di diverso materiale elettrico per la pubblica illuminazione;

Visto:
- che ai sensi del D.L. nr. 52/2012, convertito in Legge nr. 94/2012 si è provveduto ad effettuare una Richiesta di Ordine (RDO) di offerta presso il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA);

Considerato:
- che con D.D. nr. 102 del 28/06/2016 si è provveduto all'affidamento della fornitura mediante la ditta specializzata "SOCRATE'S Srl" di Spoleto la quale per la fornitura suddetta ha presentato regolare fattura nr. 49/SP del 30/12/2016 per un imponibile di € 527,44 oltre € 116,04 per IVA (22%) per un totale di € 643,48;

Accertato:
- che occorre provvedere alla liquidazione del documento fiscale di cui sopra;

Visto:
- il Regolamento Comunale per i lavori, servizi e forniture in economia;
- il D.Lgs. nr.163/2006 art. 125;

Verificato:
•	che i documenti di spesa sono conformi alla legge e le prestazioni fornite rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi;
•	la regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
•	la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

D E T E R M I N A 

1) Di liquidare, alla ditta "SOCRATE'S Srl" di Spoleto (P.I. 01739280541), l'imponibile di € 527,44 oltre € 116,04 per IVA (22%) per un totale di € 643,48, per il servizio di fornitura di diverso materiale elettrico necessario per la manutenzione della pubblica illuminazione.

2)Di accreditare la suddetta somma di € 643,48 sul seguente c/c bancario:
IBAN: IT16 H063 1521 8010 0000 1006 383. 

3) CIG: ZEC0C4C180.

4) Di imputare la spesa complessiva di € 643,48 al cap: 
- Cap. 1053.
(san)

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 10-06-17 e vi resterà fino al 25-06-017 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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