COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  92   Del  16-05-19

NUM.REG.GEN.248

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Oggetto: PULIZIA  SEDE  COMUNALE - LIQUIDAZIONE  INCONTRO B 
COOP SOCIALE A.R.L. CIG:Z9427BF58C

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  sedici del mese di maggio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- le delibere n.19 e n.20 del 30.04.2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmaziodne (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

- la deliberazione di Giunta Comunale n.78 del 05.06.2019 avente ad oggetto:"Approvazione Piano Esecutivo di gestione PEG/Piano della Performance 2018-2020;

VISTO il Decreto Sindacale n.2 del 28.02.2019 di nomina della sottoscritta quale Responsabile dell'Area Amministrativa e Vigilanza;

PREMESSO:

- che con determina n.54 del 28.03.2019 è stata impegnata la somma di Euro 2.980,00 per il servizio di pulizia della sede comunale;

- che la Cooperativa Incontro B Coop Sociale arl ha inviato le seguenti fatture:

Fattura n.39 del 25.03.2019 dell'importo di Euro 605,93 di cui Euro 496,66 quale imponibile ed Euro 109,27 per IVA  e relativa al servizio di pulizia effettuato nei mesi di Gennaio e Febbraio 2019;

Fattura n.64 del 23.04.2019 dell'importo di Euro 302,96 di cui Euro 248,33 quale imponibile ed Euro 54,63 per IVA e relativa al servizio di pulizia effettuato nel mese di Marzo 2019;

Fattura n.98 del 15.05.2019 dell'importo di Euro 302,96 di cui Euro 248,33 quale imponibile ed Euro 54,63 peer IVA e relativa al servizio di pulizia effettuato nel mese di aprile 2019;

VISTO:

- che le fatture risultano regolari e quindi possono essere liquidate;
- la regolarità del DURC con scadenza 17.06.2019;
- che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/1990;
- che il servizio fornito risponde ai requisiti richiesti;

VISTI:
- la legge n.241/1990 e s.m.i.;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n.267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) Di liquidare a Incontro B Società Cooperativa Sociale arl con sede in Norcia P.I. 02198790541 la somma di Euro 1.211,85 di cui Euro 993,32 quale imponibile ed Euro 218,53 per IVA  a saldo delle seguenti fatture:
Fattura n.39 del 25.03.2019 dell'importo di Euro 605,93 di cui Euro 496,66 quale imponibile ed Euro 109,27 per IVA  e relativa al servizio di pulizia effettuato nei mesi di Febbraio e Marzo 2019;

Fattura n.64 del 23.04.2019 dell'importo di Euro 302,96 di cui Euro 248,33 quale imponibile ed Euro 54,63 per IVA e relativa al servizio di pulizia effettuato nel mese di Marzo 2019;

Fattura n.98 del 15.05.2019 dell'importo di Euro 302,96 di cui Euro 248,33 quale imponibile ed Euro 54,63 per IVA e relativa al servizio di pulizia effettuato nel mese di aprile 2019;

con imputazione della spesa al Cap.119 B.P. 2019-Impegno n.50/2019.

2) Di emettere il pagamento tramite IBAN: IT44M0570438580000000071682.

3) Che il CIG è il seguente: Z9427BF58C.

4) Di attestare la regolarità, la correttezza e la legalità del presente atto ai sensi e per gli efetti dell'art.147 del D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to SENSI ROBERTINA

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Segretario comunale
F.to Canafoglia Valter

VISTO: per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere
FAVOREVOLE

F/to  Il Tecnico Com.le
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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nelsito web istituzionale di questo Ente dal 19-05-19 e vi resterà fino al 03-06-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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