COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  24   Del  02-02-18

NUM.REG.GEN.53

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Oggetto: (CIG:  Z1721FE3B4)  - ACQUISTO BACHECHE ESTERNE IN 
ALLUMINIO  PER  AVVISI  DELL'ENTE  DA  POSIZIONARE
PRESSO  LE  AREE  VERDI DELLE FRAZIONI COMUNALI. -
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
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L'anno  duemiladiciotto il giorno  due del mese di febbraio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
- che l'Amministrazione comunale vorrebbe installare, presso le aree verdi delle frazioni comunali, nr. 08 bacheche in alluminio per esporre gli avvisi alla popolazione;

- che questo Ufficio Tecnico comunale, per la fornitura del suddetto materiale, ha contattato la ditta "CMB Service Srl" di Sant'Andrea delle Fratte (PG) (P.IVA: 03103050542), la quale avendo la disponibilità delle bacheche ha presnetato una offerta di Euro 948,00 oltre Euro 208,56 per IVA (22%) per un importo complessivo di Euro 1.156,56;
Ritenuto che:
- che ai sensi del D.L. nr. 52/2012, convertito in Legge nr. 94/2012 si è provveduto ad effettuare la verifica istruttoria finalizzata a reperire i suddetti prodotti e le suddette prestazioni presso il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA);

- che per la fornitura dei suddetti prodotti non si supera l'importo della soglia di € 1.000,00 di cui al D.L. 95/2012, non sussiste quindi l'obbligo di far ricorso alla piattaforma MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).

- che per lo scopo si può ricorrere ad affidamenti diretti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. nr. 50/2016;

Considerato:
- che è necessario provvedere all'affidamento con relativo impegno alla ditta suddetto;
Visti:
-	gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000.
-	il D.Lgs. n.50/2016;

D E T E R M I N A

1) Di affidare, per i motivi espressi in premessa, la fornitura di nr. 08 bacheche in alluminio per esterno, alla ditta "CMB Service Srl" di Sant'Andrea delle Fratte (PG) (P.IVA: 03103050542), per l’importo netto di Euro 948,00 oltre Euro 208,56 per IVA (22%) per un importo complessivo di Euro 1.156,56.
2) Di dichiarare che la fornitura del suddetto servizio, il cui corrispettivo è da corrispondere in unica soluzione anticipata, sarà eseguita nell’anno 2018 - (CIG: Z1721FE3B4).

3) Di impegnare, l’importo complessivamente necessario di cui sopra, per un ammontare di Euro 948,00 oltre Euro 208,56 per IVA (22%) per un importo complessivo di Euro 1.156,56 sul seguente Capitolo:
Cap. 1731.
4) Di dare atto che:
 -  il DURC, acquisito d’ufficio on-line con numero protocollo 8430116 del  03/11/2017 scadente il 03/03/2018, in corso di validità, è regolare e, pur non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, rimanendo depositato presso l’ufficio scrivente;
 -  la fattura relativa alla fornitura di che trattasi sarà emessa elettronicamente ai sensi della L. 244/2007 art. 1 commi da 209 a 214, secondo il formato predisposto con D.M. n. 55/2013;
 -   sono stati assolti gli obblighi di trasparenza previsti ai sensi del D.lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 09-02-18 e vi resterà fino al 24-02-018 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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