COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  66   Del  13-04-18

NUM.REG.GEN.166

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: (CIG:  ZFA1F369EA)  - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLA= 
STICO 2017/2018 - "TRATTE 2 E 3" - LIQUIDAZIONE DI
SPESA PERIODO GENNAIO / MARZO 2018.

----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciotto il giorno  tredici del mese di aprile nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
•	che con delibera di G.C. n. 74 del 02/08/2017 è stato approvato il "Piano del Trasporto Scolastico - A.S. 2017/2018" il quale prevede, tra l'altro, la seguente gestione delle autolinee:
•	Tratta 1 : Cerreto/Rocchetta: gestita in economia con impiego dell'autobus comunale  targato DH485WZ da posti 29+1 e autista dipendente comunale;
•	Tratta 2 : Cerreto/Bugiano gestita in appalto a ditta esterna la quale fornirà il servizio di conducente e utilizzerà l'autobus comunale targato CD296XM da posti 19+1 in regime di comodato d'uso gratuito;
•	Tratta 3 : Cerreto/Ratenna gestita in appalto a ditta esterna la quale fornirà il servizio di conducente e utilizzerà l'autobus comunale targato AB731RS posti 19+1 o il Ducato EA384JW posti 8+1 in regime di comodato d'uso gratuito;
•	Tratta 4 : Cerreto capoluogo gestita in economia con impiego delle autovetture comunali  Fiat Punto targata FN845MD o Fiat Panda targata FN846MD da posti 4+1 e autista dipendente comunale;
•	che, con lo stesso atto, è stato approvato il capitolato d'oneri relativo alla parte del servizio da concedere in appalto nonchè la previsione di spesa pari a € 31.650,00 oltre IVA 22% per un totale di € 38.613,00;
•	che con la "Determina a contrarre", D.D. n. 132 del 04/08/2017, è stato assunto l'impegno di spesa di € 38.613,00 a valere sul cap. 797 B.P. 2017 nonchè è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 previa gara esplorativa;
VERIFICATO:
•	che con Determina Dirigenziale nr. 138 del 11/08/2017 si è provveduto ad affidare il servizio in premessa alla ditta "Sporting Hotel Salicone Srl" con sede in Norcia, (P.ta IVA 01800610543), aggiudicataria del servizio dietro un preventivo di spesa di € 28.846,00 oltre IVA (22%) per un totale di € 35.192,12;  
•	che nei confronti della ditta suddetta è stato acquisito il DURC INPS_7192936, con esito positivo,  nonchè è stato acquisito il certificato di iscrizione alla CCIAA;
DATO ATTO:
•	che l'esternalizzazione di parte del servizio del trasporto scolastico, approvato come sopra, consiste nell'affidamento del servizio di conducente degli scuolabus comunali e l'assunzione, a carico della ditta appaltatrice, dei costi per il carburante e per le piccole riparazioni dei mezzi;
•	che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto servizi con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura nè il servizio in oggetto è presente come metaprodotto nelle merceologie del mercato elettronico per le pubbliche amministrazione (M.E.P.A.); 
•	che l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, per importi inferiori a € 40.000,00, prevede l'affidamento diretto anche al prezzo più basso secondo principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonchè del principio di rotazione;
VISTO:
•	che la ditta affidataria ha eseguito il servizio per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 in modo regolare ed ha emesso le seguenti fatture elettroniche ai sensi della L. 244/2007 art. 1 commi da 209 a 214, secondo il formato predisposto con D.M. n. 55/2013:

Fattura
nr.	data	Imponibile
Euro	IVA 
(22%)o(10%)	Totale
Euro	
22/N	11/02/2018	2.954,96	650,09 (22%)	3.605,05	
37/N	03/03/2018	3.377,09	742,96 (22%)	4.120,05	
71/N	09/04/2018	136,36	13,64 (10%)	4.270,05	
		3.377,09	742,96 (22%)		
TOTALE	9.845,50	2.149,65	11.995,15	

RITENUTO:
•	di procedere alla liquidazione dei suddetti documenti fiscali;
VISTO:
•	il D.Lgs. n. 50/2016
•	le linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016

D E T E R M I N A
1.	Di liquidare, a favore della ditta "Sporting Hotel Salicone Srl" con sede in Norcia, (P.ta IVA 01800610543), le seguenti fatture:
Fattura
nr.	data	Imponibile
Euro	IVA 
(22%)o(10%)	Totale
Euro	
22/N	11/02/2018	2.954,96	650,09 (22%)	3.605,05	
37/N	03/03/2018	3.377,09	742,96 (22%)	4.120,05	
71/N	09/04/2018	136,36	13,64 (10%)	4.270,05	
		3.377,09	742,96 (22%)		
TOTALE	9.845,50	2.149,65	11.995,15	
per il servizio di trasporto scolastico per l'Anno Scolastico 2017/2018 delle "Tratta 2" e "Tratta 3" per i mesi da gennaio a marzo 2018.
 
2.	Di accreditare la somma suddetta di Euro 11.995,15, sul seguente c/c bancario:
IBAN: IT42 R057 0438 5800 0000 0072 369.

3.	Di imputare la spesa di cui alla presente al capitolo:
- Cap. 797 G.R.(Imp. 170).
4.	CIG: ZFA1F369EA.
(san)

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

--------------------------------------------------------------------- 
Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 28-04-18 e vi resterà fino al 13-05-018 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

---------------------------------