COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  90   Del  14-05-19

NUM.REG.GEN.245

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Oggetto: AFFIDAMENTO  SERVIZIO  ELABORAZIONE STIPENDI ED A= 
DEMPIMENTI  FISCALI. LIQUIDAZIONE DITTA HALLEY IN=
FORMATICA SRL . CIG. Z7D26C0776.

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  quattordici del mese di maggio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
-  le delibere n.19 e nr. 20  del 30.04.2019  con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
la deliberazione di G.C. n. 78 del 05/06/2018 avente ad oggetto: "Approvazione Piano esecutivo di gestione PEG/Piano della performance 2018/2020;

VISTO il decreto sindacale nr.2 del 28/02/2019 di nomina della sottoscritta quale Responsabile  dell'Area Amm.va e Vigilanza;

PREMESSO: 
- che con determina nr. 10 del  17/01/2019 è stata impegnata la somma di € 4.720,64 per il servizio della elaborazione  degli stipendi e degli adempimenti fiscali anno 2019;

- che la Ditta   Halley Inofrmatica srl   ha inviato la fattura nr. 6386/16/10 del 30/04/2019 dell'importo di € 219,60 di cui € 180,00 quale imponibile ed € 39,60 per IVA e relativa al servizio elaborazione cedolini mese di aprile 2019:

- che la fattura è regolare e quindi può essere liquidata;

- attestato che non sussistono  situazioni di  interesse ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6 e 7 D.P.R. 62/2013;

- che la ditta Halley Informatica srl è in regola con il DURC con scadenza in data 12/06/2019 ;

VISTI :
- la legge nr. 241/1990 e s.m.i.; 
- il T.U. Enti Locali ex D.Lgs. nr. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

D E T E R M I N A

1) Di liquidare alla Ditta Halley Informatica srl con sede in Matelica P.I. 00384350435 la somma di € 219,60 di cui € 180,00 quale imponibile ed € 39,60 per IVA  a sadlo della fattura nr. 6386/16/10 del 30/04/2019 e relativa all'elaborazione cedolini mese di aprile 2019 con imputazione della spesa al Cap. 119 del B.P.2019 impegno 4/2019;

2)Di dare atto che il CIG: Z7D26C0776

3) Di emettere il pagametno tramite IBAN: IT80L0303213400010000000020;

4) Di attestare la regolarità, la correttezza e la legalità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 del D.Lgs.267/2000 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to SENSI ROBERTINA

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Segretario comunale
F.to Canafoglia Valter

VISTO: per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere
FAVOREVOLE

F/to  Il Tecnico Com.le
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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nelsito web istituzionale di questo Ente dal 16-05-19 e vi resterà fino al 31-05-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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