COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  36   Del  20-02-19

NUM.REG.GEN.95

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Oggetto: ACQUISTO  MATERIALE PULIZIA SCUOLE 2019 - LIQUIDA= 
ZIONE. CIG:Z5D26CF1FE.

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  venti del mese di febbraio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- la delibera di Consfglio Comunale n.15 del 13.04.2018 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

- la deliberazione di Giunta Comunale n.78 del 06 giugno 2018 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione PEG/Piano della Performance 2018-2020;

PREMESSO:

- Che con determina n.16 del 22.01.2019 è stata impegnata la somma di Euro 261,39 per l'acquisto del materiale di pulizia per le scuole anno 2019;

- Che la Ditta Ruggeri Roberto con sede in Spoleto-Madonna di Lugo P.I. IT029198830543 ha inviato la fattura n.FA 196 del 31 gennaio 2019 dell'importo di Euro 261,39 di cui Euro 214,25 quale imponibile ed Euro 47,14 per IVA e relativa alla fornitura di materiale di pulizia per le scuole;

- Che la fattura è regolare e quindi può essere liquidata;

- Che la Ditta Ruggeri Roberto è in regola con il DURC con scadenza 24.03.2019;

VISTI:
- la legge n.241/1990 e s.m.;
-il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n.267/2000;
-lo Statuto Comunale;
-il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) Di liquidare alla Ditta Ruggeri Roberto  con sede in Spoleto-Madonna di Lugo P.I. IT02919830543 la somma di Euro 261,39 di cui Euro 214,25 quale imponibile ed Euro 47,14 per IVA a saldo della fattura n.FA 196 del 31 gennaio 2019 e relativa alla fornitura di materiale di pulizia per le scuole con imputazione della spesa ai seguenti capitoli del B.P. 2019 in corso di elaborazione:

Cap.692    Euro 130,70 - Impegno 18/2019
Cap.734    Euro 130,69 - Impegno 19/2019

2) Di emettere il pagamento tramite IBAN: IT2500570421801000000203600

3) Di attestare la regolarità, la correttezza e la legalità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.147 del D.Lgs.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Canafoglia Valter

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

VISTO: per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere
FAVOREVOLE

F/to  Il Tecnico Com.le
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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nelsito web istituzionale di questo Ente dal 25-02-19 e vi resterà fino al 12-03-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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