COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  35   Del  18-02-19

NUM.REG.GEN.93

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Oggetto: PROCEDURA  RILEVAMENTO  PRESENZE  - LIQUIDAZIONE - 
CIG: Z38268B27C.

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciotto del mese di febbraio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio Comunale n.15 del 13.04.2018 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

- la deliberazione di Giunta Comunale n.78 del 05 giugno 2018 avente ad oggetto: Approvazione piano esecutivo di gestione PEG/Piano della Performance 2018-2020;

VISTO il Decreto Sindacale n.13 del 28.12.2018 di nomina del sottoscritto Segretario Comunale quale Responsabile ad interim dell'Area Amministrativa;

PREMESSO:

- che con determina n.236 del 29.12.2018 è stata impegnata la somma di Euro 3.000,00  per la fornitura di un terminale di rilevazione presenze e addestramento del personale;

- che l'Halley Informatica srl ha inviato le fatture di seguito riportate:

- n.17507/16/10 del 31.12.2018 dell'importo di Euro 1061,40 di cui Euro 870,00 quale imponibile ed Euro 191,40 per IVA;
- n.1420/16/10 del 12 febbraio 2019 dell'importo di Euro 278,16 di cui Euro 228,00 quale imponibile ed Euro 50,16 per IVA;
relative alla fornitura di un terminale per la rilevazione delle presenze e di un programma in licenza d'uso;

- Che le fatture risultano regolari e possono quindi essere liquidate;

-Che la Ditta è regolare con i versamenti contributivi come risulta dal DURC con scadenza 12.02.2019;

VISTI:

-la legge n.241/1990 e s.m.;
-il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n.267/2000;
-lo Statuto Comunale;
-il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1) Di liquidare alla Ditta Halley Informatica srl la somma di Euro 1.339,56 di cui Euro 1.098,00 quale imponibile ed Euro 241,56 per IVA a saldo delle fatture n.17507/16/10 del 31.12.2018 e n.1420/16/10 del 12.02.2019 relative alla fornitura di un terminale per il rilevamento delle presenze e di un programma in licenza d'uso con imputazione della spesa al cap.119  B.P.2018- Impegno 272 - Gestione Residui.

2) Di emettere il pagamento tramite IBAN:IT80L0303213400010000000020;

3) dI attestare la regolarità, la correttezza e la legalità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.147 del D.Lgs.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Canafoglia Valter

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

VISTO: per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere
FAVOREVOLE

F/to  Il Tecnico Com.le
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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nelsito web istituzionale di questo Ente dal 25-02-19 e vi resterà fino al 12-03-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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