COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  118   Del  18-06-18

NUM.REG.GEN.291

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Oggetto: (CIG:  ZB70C4C9C4) - UTENZE SERVIZIO IDRICO PRESSO 
STABILI  ED  IMMOBILI  COMUNALI. - LIQUIDAZIONE DI
SPESA. - PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2018

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L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciotto del mese di giugno nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
- che il Comune di Cerreto di Spoleto è proprietario di diversi fabbricati adibiti a civili abitazioni, scuole, teatro, uffici e sede comunale e spazi pubblici, la cui manutenzione generalmente viene svolta dagli operai comunali, acquistando dalle ditte abituali fornitrici soltanto il materiale necessario;

- che i suddetti stabili ed immobili sono serviti da regolari utenze di acqua potabile fornite dalla Soc. "Valle Umbra Servizi" di Spoleto con regolari contratti di forniture;

- che con Determina Dirigenziale dell'Area Tecnica n. 35 del 20/02/2017 (Num. Reg. Gen. 84), si è impegnata la somma di € 3.500,00 per le utenze comunale, e a tutt'oggi risulta un residuo di € 1.522,13;

VISTO:
- che sono pervenute le seguenti fatture per la fornitura idrica da parte della Società "Valle Umbra Servizi" di Spoleto:

PERIODO: Gennaio - Maggio 2018 + Conguaglio 2017

Utenza	Fattura	Del	Periodo	imponibile	iva	totale	
Autorimessa	141888	07/06/2018	Febbr-Magg 2018	37,30	3,73	41,03	
Ex Chiesa Gesù e Maria	141893	07/06/2018	Genn-Marzo 2018 + conguag. 2017	35,10	3,52	38,62	
Casale Saffignano	141894	07/06/2018	Febbr-Magg 2018	34,10	3,41	37,51	
Poliambulatorio	141887	07/06/2018	Genn-Marzo 2018 + conguag. 2017	239,20	23,92	263,12	
Ex Chiesa S. Nicola	141840	12/02/2018	Genn-Marzo 2018 + conguag. 2016-2017	0,00	0,00	0,00	
Scuole	71547	19/03/2018	Genn-Marzo 2018 + conguag. 2016-2017	183,07	18,31	201,38	
Scuole	72538	03/05/2018	Marz-April 2018	89,34	8,94	98,28	
Municipio	141882	07/06/2018	Febbr-Magg 2018	34,10	3,41	37,51	
Cedrav	141878	12/02/2018	Genn-Marzo 2018 + conguag. 2017	36,80	3,68	40,48	
Idranti Scuole	141839	07/06/2018	Genn-Marzo 2018 + conguag. 2016-2017	39,15	3,91	43,06	
Giardini	141881	07/06/2017	Febbr-Magg 2018	34,10	3,41	37,51	
Seggio Collesoglio	141880	07/06/2018	Genn-Marzo 2018 + conguag. 2017	34,10	3,42	37,52	
Seggio Borgo C.	141884	07/06/2018	Febbr-Magg 2018	45,90	4,59	50,49	
App. Cedrav	141886	07/06/2018	Genn-Marzo 2018 + conguag. 2017	34,10	3,41	37,51	
Campo Sportivo Cerreto	141885	07/06/2018	Febbr-Magg 2018	46,70	4,67	51,37	
							
TOTALE				923,06	92,33	 €  1.015,39 	

per un totale di € 1.015,39 di cui € 92,33 per IVA 10%;

ACCERTATO:
- che occorre provvedere alla liquidazione di quanto sopra;

- il DURC, acquisito d’ufficio on-line con numero protocollo 9747904 del 26/02/2018 scadente il 26/06/2018, in corso di validità, è regolare e, pur non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, rimanendo depositato presso l’ufficio scrivente;
- le fatture relative alle forniture di che trattasi sono state emesse elettronicamente ai sensi della L. 244/2007 art. 1 commi da 209 a 214, secondo il formato predisposto con D.M. n. 55/2013;
- sono stati assolti gli obblighi di trasparenza previsti ai sensi del D.lgs. 33/2013.
- che non sussistono situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

D E T E R M I N A         

1) Di liquidare, a favore della Società "Valle Umbra Servizi" di Spoleto (P.I. 02569060540), la somma totale di Euro € 1.015,39 per la fornitura idrica dell'utenze dell'immobili comunali come dalle seguenti fatture: 
PERIODO: Gennaio - Maggio 2018 + Conguaglio 2017

Utenza	Fattura	Del	Periodo	imponibile	iva	totale	
Autorimessa	141888	07/06/2018	Febbr-Magg 2018	37,30	3,73	41,03	
Ex Chiesa Gesù e Maria	141893	07/06/2018	Genn-Marzo 2018 + conguag. 2017	35,10	3,52	38,62	
Casale Saffignano	141894	07/06/2018	Febbr-Magg 2018	34,10	3,41	37,51	
Poliambulatorio	141887	07/06/2018	Genn-Marzo 2018 + conguag. 2017	239,20	23,92	263,12	
Ex Chiesa S. Nicola	141840	12/02/2018	Genn-Marzo 2018 + conguag. 2016-2017	0,00	0,00	0,00	
Scuole	71547	19/03/2018	Genn-Marzo 2018 + conguag. 2016-2017	183,07	18,31	201,38	
Scuole	72538	03/05/2018	Marz-April 2018	89,34	8,94	98,28	
Municipio	141882	07/06/2018	Febbr-Magg 2018	34,10	3,41	37,51	
Cedrav	141878	12/02/2018	Genn-Marzo 2018 + conguag. 2017	36,80	3,68	40,48	
Idranti Scuole	141839	07/06/2018	Genn-Marzo 2018 + conguag. 2016-2017	39,15	3,91	43,06	
Giardini	141881	07/06/2017	Febbr-Magg 2018	34,10	3,41	37,51	
Seggio Collesoglio	141880	07/06/2018	Genn-Marzo 2018 + conguag. 2017	34,10	3,42	37,52	
Seggio Borgo C.	141884	07/06/2018	Febbr-Magg 2018	45,90	4,59	50,49	
App. Cedrav	141886	07/06/2018	Genn-Marzo 2018 + conguag. 2017	34,10	3,41	37,51	
Campo Sportivo Cerreto	141885	07/06/2018	Febbr-Magg 2018	46,70	4,67	51,37	
							
TOTALE				€ 923,06	€ 92,33	 €  1.015,39 	

per un totale di € 1.015,39 di cui € 92,33 per IVA 10%.

2) Di accreditare il suddetto importo di Euro 1.015,39 sul seguente c/c bancario:
IBAN: IT27 E030 6921 7051 0000 0003 771.

3) CIG:ZB70C4C9C4.

4) Di imputare la somma complessiva di Euro 1.015,39 sul seguente capitolo di Bilancio:
  - Cap.1532 G.R. (Imp. 74/2017). 
(san)

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 03-07-18 e vi resterà fino al 18-07-018 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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