COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA DEMOGRAFICA

Numero  27   Del  30-03-18

NUM.REG.GEN.150

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Oggetto: SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  DOMICILIARE LIQUIDAZIONE 
MESE DI FEBBRAIO 2018 CIG: ZCF1C268FE

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L'anno  duemiladiciotto il giorno  trenta del mese di marzo nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
- che si è provveduto, con propria determina n.82 del 24/11/2016,  ad indire per il tramite dell’Ufficio Amministrativo, ufficio gare e contratti,  una  procedura di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, a mezzo MEPA, per l'affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e dell’assistenza domiciliare integrata (in sigla ADI) da svolgersi per tre anni con decorrenza dalla stipula del contratto medesimo, per l'importo posto a base di gara di euro 30.699,24 al netto di IVA;
- che con determina dell'Area Amministrativa n. 93 del 28/02/2017, a seguito di regolare espletamento di gara, è stato affidato il servizio  di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI)  alla Cooperativa L'Incontro di Norcia per un periodo di anni 3 dalla stipula del contratto per un importo di € 29446,56 oltre IVA; (ore 1716 - costo orario 17,16 + iva);

VISTO il contratto rep. 2067 stipulato in data 05/04/2017;

RICHIAMATA:
 - la propria determina n. 13 del 15.02.2018 con la quale si  sono rinovati gli interventi di assistenza domiciliare in favore dei cittadini meglio specificati nelle relazioni dell'assistente sociale già in atti prot .450 del 22.01.2018;
- la propria determina n. 12  del 15/02/2018 relativa all'impegno di spesa; (imp. 23)

VISTA  la fattura   n.ro
- 32  del 28.02.2018 assunta al protocollo di questo Ente n. 1618/2018  di € 405,41
della suddetta Cooperativa  per la liquidazione  relative al servizio di assistenza del mese di FEBBRAIO  2018;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 16 del 29/12/2017 con cui la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Servizi Sociali;

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici;

RILEVATO che il provvedimento rientra nell’ambito dei servizi e attività gestionali assegnati al sottoscritto e riconosciuta, pertanto, la propria competenza;

VISTO il D.Lgs

VERIFICATO che il servizio è stato regolarmente svolto; 

RITENUTO opportuno, dopo le verifiche effettuate, dover liquidare la fattura sopra indicata;

VISTO il DURC;

DATO ATTO che il numero CIG è:ZCFAC268FE

VISTA  la dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 136 del 13/08/2010;

 RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA 

Per  quanto  indicato  in  premessa  
1) di liquidare alla Coop. Sociale l'Incontro di Norcia la fattura n. ro:
 -32  del 28.02.2018 assunta al protocollo di questo Ente n. 1618/2018  di € 405,41
 relativa al servizio di assistenza del mese di FEBBRAIO 2018 IVA compresa di cui €
386,10 per imponibile ed € 19,31 per IVA con imputazione al Cap. 1876   (IMP.23) del bilancio di previsione 2018  in corso di elaborazione    mediante bonifico bancario  presso INTESA S. PAOLO SPA IBAN  n: IT38S0306938580000001005194  

2) di trasmettere il presente atto unitamente ai documenti giustificativi al servizio finanziario per gli ulteriori controlli e riscontri contabili e fiscali, nonchè verificata la regolarità della superiore documentazione per disporre l'ordinativo di pagamento.

3) di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

4) DI DARE ATTO che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile che adotta l'atto

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to TITTARELLI GIUSEPPINA

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00.

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzionale di questo Comune dal 04-04-18 e vi resterà fino al 19-04-018 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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