COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  218   Del  03-11-17

NUM.REG.GEN.521

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Oggetto: (CIG:  ZB81E4FF4A) - SERVIZIO DI RILEVAMENTO AUTO= 
MATICO  DELLA  VELOCITA'  DEI  VEICOLI. - GIORNATA
FORMATIVA  DEL  C.D.S. DA PARTE DELLA DITTA: "MAG=
GIOLI S.P.A.". LIQUIDAZIONE SPESA.
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L'anno  duemiladiciassette il giorno  tre del mese di novembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
-	che con delibera di G.C. n. 80 del 03/12/2014 modificata con delibera di G.C. n. 90 del 02/12/2015 è stata disposta l'istituzione del servizio di rilevamento istantaneo della velocità dei veicoli;
-	che con D.D. n. 41 del 26/02/2015 modificata con D.D. n. 3 del 14/01/2016 è stata affidata la fornitura delle apparecchiature (autovelox) alla ditta "ELTRAFF srl" per l'importo netto di € 14.956,00 oltre IVA; 

Considerato:
-	che per il funzionamento del sistema occorre provvedere alla formazione dei programmi in dotazione al software; 
-	che con D.D. n. 68 del 20/04/2017 è stata affidata, mediante cottimo fiduciario, alla Ditta "Maggioli S.p.a." di Santarcangelo di Romagna (RN) (P.IVA 02066400405 – C.F. 06188330150), la giornata di formazione per la detrazione dei punti della patente collegandosi al sistema della Motorizzazione Civile;
-	che con medesima determinazione n. 68/2017 (R.g. 161) è stata impegnata al Cap. 2010 (Imp. 94) B.P. 2017-2019 la spesa per far fronte alla fornitura per l'importo di € 600,00 oltre IVA 22% per un totale di € 732,00.

Accertato:
-	che la ditta affidataria ha regolarmente eseguito i servizi richiesti ed ha emesso la seguente fattura elettronica:
•	nr. 2114781 del 21/04/2017 di € 600,00 oltre € 132,00 per IVA (22%) per un totale di € 732,00;
-	che i documenti di spesa sono conformi alla legge e le prestazioni fornite rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi;
-	la regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
-	la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto:
-	di provvedere alla liquidazione della spesa;

D E T E R M I N A 

1)	Di liquidare alla Ditta "Maggioli S.p.a." di Santarcangelo di Romagna (RN) (P.IVA 02066400405 – C.F. 06188330150) la somma di € 732,00 per “Formazione software Concilia Win e ripristino collegamento motorizzazione civile per informazione dati trasgressori e decurtazioni punti On Site” come dalla seguente fattura elettronica:
•	nr. 2114781 del 21/04/2017 di € 600,00 oltre € 132,00 per IVA (22%) per un totale di € 732,00;
2)	Di imputare la spesa di € 732,00 al Cap. 2010 (Imp. 94) del B.P. 2017-2019.
3)	Di accreditare il suddetto importo sul c/c bancario IBAN: IT 59 O 05034 23900 000000 112925.
4)	Di dare atto che la presente fornitura ha il seguente CIG: ZB81E4FF4A.

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 13-11-17 e vi resterà fino al 28-11-017 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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