COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  153   Del  09-08-18

NUM.REG.GEN.402

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Oggetto: (CIG: ZF4238AF04) - LAVORI DI "SISTEMAZIONE APPAR= 
TAMENTO  COMUNALE  ADIACENTE LA CHIESA DI S. MARIA
DE  LIBERA" (Fg. 33 - P.lla 71) - SERVIZIO DI FAC=
CHINAGGIO TRASPORTO MOBILIO - LIQUIDAZIONE DI SPE=
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L'anno  duemiladiciotto il giorno  nove del mese di agosto nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
-	che questo Ente è proprietario dell’immobile sito in Cerreto di Spoleto capoluogo Via Santa Maria de Libera adiacente la Chiesa di Santa Maria de Libera distinto al Catasto al foglio n. 33 particella n. 71;
-	che l’immobile suddetto è attualmente sfitto e, per poterlo ridestinare alla locazione, abbisogna di interventi di sistemazione finalizzati a garantirne le condizioni di salubrità e agibilità; 
-	che l’ufficio tecnico comunale ha redatto il progetto dei lavori per l’importo di € 3.900,00 come appresso ripartito:
Riepilogo spese (IVA compresa):	Importi	
Accatastamento immobile	430,64 	
Tinteggiatura pareti interne	2.090,00 	
Sistemazione impianto  idraulico e riscaldamento	770,00 	
Smontaggio e rimontaggio mobili di arredamento	495,00 	
Imprevisti e arrotondamento	114,36 	
TOTALE PROGETTO	3.900,00 	

-	che il progetto dei lavori, da eseguirsi in amministrazione diretta con l’impiego della mano d’opera comunale e ricorrendo a ditte specializzate per lavori e forniture specifiche, è alla approvazione da parte dell’esecutivo comunale;
-	che è urgente dare esecuzione ai lavori dato che l’appartamento sarà destinato, prioritariamente, a nuclei familiari evacuati a seguito del sisma del 2016;
Considerato:
-	che la famiglia Di Pillo ha donato al Comune di Cerreto di Spoleto alcuni arredi depositati presso una loro proprietà privata, in quanto non più in uso;
-	che necessita affidare a ditta specializzata un servizio di facchinaggio comprendente lo smontaggio, il trasloco ed il rimontaggio dei suddetti mobili donati; 
-	che con Determina Dirigenziale dell'Area Tecnica nr. 129 (Num. Reg. Gen. 307) del 25/06/2018, si è affidato alla ditta di falegnameria "La Bottega del Legno" S.n.c. di Cerreto di Spoleto, il servizio di facchinaggio comprendente lo smontaggio, il trasloco ed il rimontaggio dei suddetti mobili donati, dietro un preventivo di spesa di Euro 300,00 oltre Euro 66,00 per IVA 22% per un totale di Euro 366,00; 
-	che per l’attuazione dell’intervento in oggetto non è possibile fare ricorso alle convenzioni CONSIP o reperire i prodotti sul MEPA;
-	che nel rispetto dei principi dettati dall'art. 36 del D.Lgs. nr.50/2016 e delle linee guida nr. 4 approvate dall'ANAC, si provvederà ad acquisire le forniture necessarie mediante ad affidamento diretto;
Visto:
-	che la ditta affidatatria ha eseguito regolarmente il servizio suddetto ed ha emesso la fattura nr. 2 FE del 06/07/2018 per un imponibile di Euro 300,00 oltre Euro 66,00 per IVA 22% per un totale di Euro 366,00; 
Verificato:
•	che i documenti di spesa sono conformi alla legge e le prestazioni fornite rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi;
•	che l'obbligazione è eseguibile, in quanto non sospesa da termini o condizioni;
•	la regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
•	la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
•	che non sussistono situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Visto:
-	il D.Lgs. 50/2016;
-	le Linee Guida n. 4 in applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 approvate dall'ANAC;
-	l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
D E T E R M I N A 
1) Di liquidare, a favore della ditta "La Bottega del Legno" S.n.c. di Cerreto di Spoleto,(P.Iva: 0294380542) per i lavori di facchinaggio come descritti in premessa per la “sistemazione dell'appartamento comunale adiacente la Chiesa di Santa Maria de Libera” (fg.33 P.71, la seguente fattura:
•	nr. 2 FE del 06/07/2018 per un imponibile di Euro 300,00 oltre Euro 66,00 per IVA 22% per un totale di Euro 366,00. 
2) Di dare atto che la spesa complessiva di € 366,00 di cui alla presente, sarà ricompresa nel quadro economico di progetto già imputato al Cap.339 di Bilancio 2018. (Imp.94)

3) Di accreditare la somma di Euro 366,00 sul seguente c/c bancario:
IBAN: IT27 R057 0438 6700 0000 7111 600.

4) CIG: ZF42384F04.
(SAN)

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 22-08-18 e vi resterà fino al 06-09-018 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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