COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  65   Del  19-04-19

NUM.REG.GEN.188

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Oggetto: CONVENZIONE  SERVIZIO DI ELABORAZIONE, CONTROLLO E 
INVIO  CU  PER  I  PROFESSIONISTI. LIQUIDAZIONE DI
SPESA. CIG: ZB327E83B.

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciannove del mese di aprile nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- la delibera n.15 del 13.04.2018 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

- la deliberazione di Giunta Comunale n.78 del 05.06.2018 avente per oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo PEG/Piano della Performance 2018-2020";

VISTO il Decreto Sindacale n.2 del 28.02.2019 di nomina della sottoscritta quale Responsabile dell'Area Amministrativa e Vigilanza;

PREMESSO:

- che con determina n.34 del 16.02.2019 è stata impegnata la somma di Euro 427,00 per il servizio di elaborazione, controllo e invio CU per i professionisti anno 2019;

- che l'Halley Informatica con sede in Matelica P.I. n.00384350435 ha inviato la fattura n.5015/16/10 del 12.04.2019 dell'importo di Euro 256,20 di cui Euro 210,00 quale imponibile ed Euro 46,20 per IVA e relativa al Foglio Intervento n.283138 del 28.03.2019;

- che la fattura è regolare e quindi può essere liquidata;

- che la Ditta Halley Informatica è in regola con il DURC con scadenza 12.06.2019;

ATTESTATO che non sussistono situazioni di interesse ai sensi dell'art.6 bis legge 241/1990 e art.6 e 7 D.P.R. 62/2013;

VISTI:

- la legge n.241/1990 e s.m.;
-il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n.267/2000;
-lo Statuto Comunale;
-il Regolamento sulol'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1) Di liquidare alla Ditta Halley Informatica srl la somma di Euro 256,20 di cui Euro 210,00 quale imponibile ed Euro 46,20 per IVA a saldo della fattura n.5015/16/10 del 12.04.2019 e relativa al Foglio Intervento n.283138 del 28.03.2019 con imputazione della spesa al Cap.119 del B.P.2019 in corso di elaborazione - Impegno n.33.

2) Di dare atto che il CIG:ZB327E83B;

3) Di emettere il pagamento tramite IBAN: IT80L0303213400010000000020;

4) Di attestare la regolarità, la correttezza e la legalità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.147 del D.Lgs.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to SENSI ROBERTINA

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Segretario comunale
F.to Canafoglia Valter

VISTO: per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere
FAVOREVOLE

F/to  Il Tecnico Com.le
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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nelsito web istituzionale di questo Ente dal 24-04-19 e vi resterà fino al 09-05-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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