COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  198   Del  25-10-19

NUM.REG.GEN.568

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Oggetto: CIG. ZA125F9F9F. SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTRUZIONE 
PRIMARIA E SECONDARIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA.

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  venticinque del mese di ottobre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
-  le delibere n.19 e nr. 20  del 30.04.2019  con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
- la deliberazione di G.C. n. 63 del 23/05/2019 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione;

VISTO il decreto sindacale nr.13 del 01/07/2019 di  nomina del  Responsabile  dell'Area Amm.va  Segretario Comunale  Dott. Valter Canafoglia;

PREMESSO: 
- che con D.D. (R.G. 534) del 03/10/2019 è stata  l'impegna la somma di  € 5.500,00 per spese di riscaldamento anno 2019 ai seguenti Capitoli: 
- € 2.500,00 al Cap. 692  - (impegno 206);
- € 3.000,00 al cap. 734 - (impegno 207);

- che la Ditta Estra Energie srl P.IVA 01219980529  ha ripreso l'invio delle fatturazioni sospese a seguito degli eventi sisimci  del 24/08/2016 e ha inviato la fattura sotto indicata:
- fattura nr. 191902462309 del 23/10/2019 dell'importo di €  64,18 di cui € 52.44 quale imponibile ed € 11,54 per IVA 22% E.0,20 fuori campo IVA;  

 - che la fattura è   regolare e quindi può essere liquidata; 

- attestato che non sussistono   situazioni di conflitto di  interessi ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6 e 7 D.P.R. 62/2013;

- che la ditta Estra Energie srl P.I. 01219980529 è in regola con il DURC,con scadenza in data 05/02/2020;

VISTI :
- la legge nr. 241/1990 e s.m.i.; 
- il T.U. Enti Locali ex D.Lgs. nr. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

D E T E R M I N A 

1) Di liquidare alla Ditta Estra Energie srl P.IVA 01219980529  sotto indicata:
- fattura nr.191902462309 del 23/10/2019 dell'importo di €  64,18 di cui € 52.44 quale imponibile ed € 11,54 per IVA 22% E.0,20 fuori campo IVA , con imputazione della spesa ai seguenti Capitoli:
- Cap.  692 -  impegno 206 (€ 32,09);
- Cap. 734 - impegno 207 (€ 32,09); 

2) Di dare atto che il CIG è : ZA125F9F9F

3) Di emettere il pagamento tramite Bonifico su c/c IBAN: IT 62V0 1030 2150 7000 0010 73877

4) Di attestare la regolarità, la correttezza e la legalità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Canafoglia Valter

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA
 
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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nell' Albo Pretorio on line di questo Ente dal 28-10-19 e vi resterà fino al 12-11-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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