COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  33   Del  10-02-18

NUM.REG.GEN.67

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Oggetto: (CIG: ZCF204E00C) - FORNITURA CARBURANTE PER AUTO= 
TRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI. - LIQUIDAZIONE DI
SPESA DEL PERIODO 01/10/2017 AL 31/01/2018.

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L'anno  duemiladiciotto il giorno  dieci del mese di febbraio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
- che per l'espletamento delle funzioni istituzionali e dei servizi pubblici gestiti in economia questo Ente dispone di un parco macchine articolato in tre scuolabus, un autocarro, una motopala e cinque autoveicoli;

- che per il rifornimento degli automezzi suddetti questo Ente si avvale dell'unica stazione di servizio presente nel territorio comunale, sita in località Borgo Cerreto e gestita dalla Società TOTALERG S.p.A.;

Verificato:
- che, ai sensi dell'art. 26 della Legge nr. 488/1999 e del D.L. 52/2012, convertito dalla L. 94/2012, questo Ente ha aderito alla Convenzione CONSIP FUEL CARD 6 - LOTTO n. 4, aggiudicata alla TOTALERG S.p.A. e avente per oggetto la fornitura di carburante per autotrazione mediante carta carburante;

- che alla procedura di affidamento di cui alla presente è stato attribuito in CIG nr.ZCF204E00C;

Visto:
- le seguenti fatture della Società "TOTALERG S.p.A.", la quale società dal 10/01/2018 ha cambiato la denominazione sociale in Soc. "Italiana Petroli S.p.A." di Roma, per l'acquisto del carburante per autotrazione:
Ditta	Fattura nr.	Del	imponibile	Iva	Totale	
TOTALERG	I7405313	15/10/2017	 €           395,36 	 €              86,98 	 €             482,34 	
TOTALERG	I7428620	31/10/2017	 €           559,35 	 €            123,06 	 €             682,41 	
TOTALERG	I7447444	30/11/2017	 €           800,07 	 €            176,02 	 €             976,09 	
TOTALERG	I8001623	31/12/2017	 €           729,24 	 €            160,43 	 €             889,67 	
Italiana Petroli 	I8039477	31/01/2018	 €           642,22 	 €            141,29 	 €             783,51 	
TOTALE			 €       3.126,24 	 €            687,77 	 €         3.814,01 	

Accertato:
- che con Determina dell'Area Tecnica n. 63 del 10/04/2017 (Num. Reg. Gen. 150) si è impegnata la somma di Euro 12.000,00, e alla data attuale risulta un residuo di Euro 18,14 (Imp. 87);

- che con Determina dell'Area Tecnica n. 167 del 22/09/2017 (Num. Reg. Gen. 424) si è impegnata la somma di Euro 4.560,00, e alla data attuale risulta un residuo di Euro 345,71 (Imp. 231);

- che con Determina dell'Area Tecnica n. 256 del 27/12/2017 si è impegnata la somma di Euro 5.440,00 per la fornitura del carburante per gli automezzi comunali per l'anno 2017(Imp. 287);

- che la Società fornitrice ha assolto gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e per lo scopo ha prodotto specifica autodichiarazione;

Verificato:
- che i documenti di spesa sono conformi alla legge e le prestazioni fornite rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi;
- che l'obbligazione è eseguibile;
- la regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);

D E T E R M I N A

Per  quanto  sopra: 

1) Di liquidare, a favore della Società "Italiana Petroli S.p.A." di Roma, (P.I. 00051570893) (Ex Totalerg Spa), la somma di un imponibile di € 3.126,24 oltre IVA (22%) di € 687,77 per un totale comprensivo di € 3.814,01, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali come da fatture seguenti:
Ditta	Fattura nr.	Del	imponibile	Iva	Totale	
TOTALERG	I7405313	15/10/2017	 €           395,36 	 €              86,98 	 €             482,34 	
TOTALERG	I7428620	31/10/2017	 €           559,35 	 €            123,06 	 €             682,41 	
TOTALERG	I7447444	30/11/2017	 €           800,07 	 €            176,02 	 €             976,09 	
TOTALERG	I8001623	31/12/2017	 €           729,24 	 €            160,43 	 €             889,67 	
Italiana Petroli 	I8039477	31/01/2018	 €           642,22 	 €            141,29 	 €             783,51 	
TOTALE			 €       3.126,24 	 €            687,77 	 €         3.814,01 	

2) Di disporre la liquidazione mediante bonifico bancario sul c/c bancario: 
UNICREDIT - IBAN:  IT16  R020 0809 4400 0010 1467  765.
                                                        
3) CIG: ZCF204E00C.

4) Di imputare la somma di €  3.814,01 al seguente capitolo di Bilancio:
- Cap. 2003 G.R. (anno 2017)
(SAN)

                                                                    Il Responsabile del Servizio 
                                                                            Forti geom. Pietro 

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 14-02-18 e vi resterà fino al 01-03-018 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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