COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  96   Del  10-06-19

NUM.REG.GEN.305

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Oggetto: LAVORI  DI  "MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO IMPIANTO 
SPORTIVO  DI  BORGO CERRETO". APPROVAZIONE 1°SAL E
LIQUIDAZIONE.

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  dieci del mese di giugno nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO: 
-	che con delibera di G.C. n. 98 del 26/10/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione e miglioramento impianto sportivo di Borgo Cerreto” redatto dal geom. Cocciarelli Riccardo per l’importo di € 150.000,00 di cui € 104.332,63 per lavori e € 45.667,37 per somme a disposizione;
-	che con D.D. n. 181 del 20/09/2018 è stata approvata la revisione del progetto esecutivo per l’importo di € 150.000,00 di cui € 105.311,03 per lavori e € 44.688,97 per somme a disposizione;
-	che la spesa è coperta dal mutuo di scopo acceso con l'Istituto del Credito Sportivo (mutuo di € 150.000,00 – pratica n. 4428300) e la stessa è imputata al Bilancio comunale al Cap. 2951 (Imp. 273/2016);
-	che con D.D. dell’Area amministrativa n. 167 del 17/09/2015 è stato incaricato il geom. Cocciarelli Riccardo per la progettazione, direzione e contabilità, coordinamento della sicurezza per l'esecuzione dei lavori di cui sopra;
VISTO:
-	che con D.D. dell’Area tecnica n. 239 del 15/11/2018 sono stati affidati i lavori di “Manutenzione e miglioramento impianto sportivo di Borgo Cerreto” alla ditta EDO Costruzioni S.r.l. P.IVA 02639980602 con sede in Via Baiolardo n. 59 – 03039 Sora (FR), per l’importo di € 71.001,55 al netto del ribasso offerto del 23,786% oltre € 12.150,26 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo complessivo di appalto di € 83.151,81 oltre IVA come da legge;
-	che con la ditta suddetta è stato stipulato il contratto REP n. 2078 del 12/12/2018;
-	che i lavori sono stati consegnati in data 14/01/2019 giusto verbale del Direttore Lavori;
VERIFICATO:
-	che il D.L. Geom. Riccardo Cocciarelli a ha rimesso la contabilità dei lavori condotti dalla ditta EDO Costruzioni S.r.l. a tutto il 15/05/2019 relativa al 1° SAL, per l'importo netto di € 62.599,03 con i seguenti allegati:
•	1° SAL
•	Registro di contabilità
•	Sommario registro di contabilità
•	Libretto delle misure
-	che il responsabile del procedimento, geom. Pietro Forti, ha rimesso il certificato di pagamento n. 1 in data 15/05/2019 per l'importo di € 62.286,03 al netto della ritenuta infortuni, oltre IVA, per un totale di € 68.514,63;
-	che l'impresa appaltatrice EDO Costruzioni S.r.l. ha rimesso la fattura n. 10 del 29/05/2019 relativa al 1°SAL per l'importo netto di € 62.286,03 oltre € 6.228,60 per IVA 10% per un totale di € 68.514,63;
-	che nei confronti della ditta esecutrice è stato acquisito il DURC on line prot. n. 15600573 del 18/03/2019 con esito regolare;
-	che è stato acquisito il certificato di congruità della manodopera prot. n. 048502/CT del 23/05/2019 con esito regolare;
-	che l'impresa esecutrice ha assolto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
RITENUTO:
-	di procedere all’approvazione e liquidazione del 1°SAL;
VISTO:
-	il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
-	il D.Lgs. n. 56/2017;
-	il T.U. Enti locali D.Lgs. n. 267/2000;
-	lo Statuto comunale;
-	il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

D E T E R M I N A 

1)	Di approvare il 1° SAL relativo ai lavori di “Manutenzione e miglioramento impianto sportivo di Borgo Cerreto” redatto dal D.L. geom. Cocciarelli Riccardo, per l'importo netto di € 62.599,03 con i seguenti allegati:
•	1° SAL
•	Registro di contabilità
•	Sommario registro di contabilità
•	Libretto delle misure
2)	Di approvare il certificato di pagamento n. 1 redatto dal responsabile del procedimento geom. Pietro Forti in data 15/05/2019 per l'importo di € 62.286,03 al netto della ritenuta infortuni, oltre IVA, per un totale di € 68.514,63. 
3)	Di liquidare alla ditta EDO Costruzioni S.r.l. la fattura n. 10 del 29/05/2019 relativa al 1°SAL per l'importo netto di € 62.286,03 oltre € 6.228,60 per IVA 10% per un totale di € 68.514,63.
4)	Di disporre il pagamento nei confronti della ditta esecutrice suddetta mediante bonifico bancario su conto corrente identificato da IBAN: IT43Q0832774600000000002286.
5)	Di liquidare la spesa al Cap. 2951 (Imp. 273/2016) del B.P. 2019-2021.
6)	Di dare atto che l’intervento ha le seguenti coordinate: 
   - CUP: D74H15000510005 
   - CIG: 76301739F1  

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Segretario comunale
F.to Canafoglia Valter

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 17-06-19 e vi resterà fino al 02-07-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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