COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  69   Del  23-04-19

NUM.REG.GEN.194

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: PULIZIA  SEDE  COMUNALE-LIQUIDAZIONE INCONTRO COOP 
SOCIALE A.R.L. CIG: ZPD1E7B702.

----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventitre del mese di aprile nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- la delibera n.15 del 13.04.2018 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

- la deliberazione di Giunta Comunale n.78 del 05.06.2018 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione PEG/Piano della Performance 2018-2020;

VISTO il Decreto Sindacale n.2 del 28.02.2019 di nomina della sottoscritta quale Responsabile dell'Area Amministrativa e Vigilanza;

PREMESSO:

-che con determina n.45 del 07.03.2018 è stata impegnata la somma di Euro 2.980,00 per il servizio di pulizia sede comunale;

- che la Cooperativa Incontro B Coop Sociale arl ha inviato la fattura n.378 del 31.12.2018 dell'importo di Euro 605,93 di cui Euro 496,66 quale imponibile ed Euro 109,27 per IVA e relativa al servizio di pulizia sede comunale mesi di Novembre e Dicembre 2018;

VISTO la regolarità del DURC con scadenza 17.06.2019;

VISTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990;

VISTO che il servizio fornito risponde ai rerquisiti richiesti;

VISTI:
-la legge n.241/1990 e s.m.;
-il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n.267/2000;
-lo Statuto Comunale;
-il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) Di liquidare a Incontro B Società Cooperativa Sociale arl  con sede in Norcia P.I. 02198790541 la somma di Euro 605,93 di cui Euro 496,66 quale imponibile ed Euro 109,27 per IVA a saldo della fattura n.378 del 31.12.2018 e relativa al servizio di pulizia sede comunale mesi di novembre e dicembre 2018 con imputazione della spesa al Cap. 84 del B.P. 2018 - Impegno n.48 Gestione Residui.

2) Di emettere il pagamento tramite IBAN: IT44M0570438580000000071682.

3) Di attestare la regolarità, la correttezza e la legalità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.147 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to SENSI ROBERTINA

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Segretario comunale
F.to Canafoglia Valter

VISTO: per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere
FAVOREVOLE

F/to  Il Tecnico Com.le
________________________ 
--------------------------------------------------------------------- 
Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nelsito web istituzionale di questo Ente dal 03-05-19 e vi resterà fino al 18-05-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

---------------------------------