COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  113   Del  01-07-19

NUM.REG.GEN.348

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Oggetto: SERVIZIO  DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLA NETTEZZA 
URBANA  IN  CONTRATTO  "HOUSE" CON LA SOC. "V.U.S.
SPA"  ATTRAVERSO L'A.T.I. 3 UMBRIA. - LIQUIDAZIONE
DI SPESA - PERIODO NOV. 2018/APRILE 2019.
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L'anno  duemiladiciannove il giorno  uno del mese di luglio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate:
- la deliberazioni n. 19-20 del 06/04/2019, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario  2019-2021;                    
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 23/05/2019 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2019;
Premesso:
- che la raccolta e lo smaltimento della Nettezza Urbana nel territorio comunale di Cerreto di Spoleto è un servizio gestito dall'Ambito Territoriale Integrato 3 Umbria (A.T.I. 3 Umbria) attraverso la Soc. "Valle Umbra Servizi S.p.A" di Spoleto (P.I.: 02569060540);

- che con Delibera di Consiglio Comunale nr. 11 del 30/03/2019 si approvava la proposta del piano finanziario anno 2019 del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti come inviato dall'ATI3 Umbria ed integrato con i dati inerenti di questo Ente; 

Accertato:
- che con Determina dell'Area Tecnica nr. 121 del 18/06/2018, si impegnava la somma di € 48.499,00 per lo smaltimento della N.U. per l'anno 2018, e ad oggi risulta un residuo di Euro 2.191,91;

Visto:
- le seguenti fatture della Soc. "Valle Umbra Servizi" S.p.A. di Spoleto (P.I.: 02569060540):
 
Ditta	Fattura nr.	Del	periodo	imponibile	Iva	Totale	
VUS 	195	27/12/2019	Costi aggiuntivi 2018	 €    11.211,75 	 €   1.121,18 	 €   12.332,93 	
VUS 	214	31/12/2019	Nov-Dic.2018	 €   21.515,97 	 €  2.151,60 	 €   23.667,57 	
VUS 	13	28/02/2019	Gen-Feb. 2019	 €   19.431,38 	 €  1.943,14 	 €   21.374,52 	
VUS 	54	07/05/2019	Mar-Apr. 2019	 €  19.431,38 	 € 1.943,14 	 €    21.374,52 	
TOTALE				 €   71.590,48 	 €   7.159,05 	 €  78.749,53 	

Attestato che non sussistono situazione di conflitto di interesse ai sensi art. 6 bis legge 241/90 e art. 6 e 7 DPR. 62/2013;
Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 28/12/2018 di nomina del sottoscritto in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica;
Visti:
- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
- Visto il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive del al D.Lgs 50/2016”
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
 - il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Verificato:
- che i documenti di spesa sono conformi alla legge e le prestazioni fornite rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi;
- che l'obbligazione è eseguibile, in quanto non sospesa da termini o condizioni;
- la regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- che non è obbligatorio richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità, in quanto il servizio in oggetto è affidato direttamente a società in "House";

          D E T E R M I N A 

Per quanto espresso in premessa:

1) Di liquidare, a favore della Soc. "Valle Umbra Servizi S.p.A." di Spoleto (P.I. 02569060540), la somma complessiva di € 78.749,53 a saldo della seguente fattura, per il servizio di raccolta e smaltimento della nettezza urbana:
Ditta	Fattura nr.	Del	periodo	imponibile	Iva	Totale	
VUS 	195	27/12/2019	Costi aggiuntivi 2018	 €    11.211,75 	 €   1.121,18 	 €   12.332,93 	
VUS 	214	31/12/2019	Nov-Dic.2018	 €   21.515,97 	 €  2.151,60 	 €   23.667,57 	
VUS 	13	28/02/2019	Gen-Feb. 2019	 €   19.431,38 	 €  1.943,14 	 €   21.374,52 	
VUS 	54	07/05/2019	Mar-Apr. 2019	 €  19.431,38 	 € 1.943,14 	 €    21.374,52 	
TOTALE				 €   71.590,48 	 €   7.159,05 	 €  78.749,53 	

2) Di accreditare la somma complessiva di € 78.749,53, sul seguente codice bancario
 IBAN: IT27 E030 6921 7051 0000 0003 771 presso la Banca Intesa Sanpaolo.

3) Di imputare la spesa complessiva di € 78.749,53, sui seguenti capitoli di Bilancio:
- Cap. 1580 G.R. (Imp. 122/2018)  - Euro 2.191,91.
- Cap. 1586        (Imp. 101/2019)  - Euro 76.557,62.
(san)

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

F.to Canafoglia Valter

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 11-07-19 e vi resterà fino al 26-07-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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