COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  108   Del  29-05-19

NUM.REG.GEN.278

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Oggetto: CONVENZIONE  ASSISTENZA  SISTEMISTICA, ASSISSTENZA 
HARDWARE,  PROTEZIONE DATI ANNO 2019- LIQUIDAZIONE
DI SPESA. CIG:ZDA2708B02

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventinove del mese di maggio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

-le delibere n.19 e n.20 del 30.04.2019 con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

-la deliberazione di Giunta Comunale n.63 del 23.05.2019 avente ad oggetto:"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2019";

VISTO il Decreto Sindacale n.2 del 28.02.2019 di nomina della sottoscritta quale Responsabile dell'Area Amministrativa e Vigilanza;

PREMESSO:

- che con determinazione n.81 del 08.05.2019 è stata impegnata la somma di Euro 8.436,80 per il rinnovo della convenzione di assistenza sistemistica, assistenza hardware, protezione dati anno 2019 stipulata con la Ditta Halley Informatica srl di Matelica;

- che la Ditta Halley Informatica srl con sede in Matelica P.I.00384350435 ha inviato la fattura n.7968/16/10 del 27.05.2019 dell'importo di Euro 8.436,80 di cui Euro 6.915,41 quale imponibile ed Euro 1.521,39 per IVA relativa al servizio  di assistenza sistemistica, assistenza hardware, protezione dati anno 2019;

- che la fattura è regolare e quindi può essere liquidata;

- che non sussistono situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis legge241/1990 e art.6 e 7 ED.P.R. 62/2013;

- che la Ditta Halley Informatica srl è in regola con il DURC con scadenza 12.06.2019;

VISTI:
-la legge n.241/1990 e s.m.i.;
-il T.U. Enti Locali ex D.Lgs. n.267/2000;
-lo Statuto Comunale;
-il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1) Di liquidare alla Ditta Halley Informatica srl con sede in Matelica P.I. 00384350435 la somma di Euro 8.436,80 di cui Euro 6.915,41 quale imponibile ed Euro 1.521,39 per IVA a saldo della fattura n.7968/16/10 del 27.05.2019 e relativa al  servizio  di assistenza sistemistica, assistenza hardware, protezione dati anno 2019 con imputazione della spesa al Cap.119 del B.P. 2019- Impegno n.73.

2) Di dare atto che il CIG: ZDA2708B02;

3) Di emettere il pagamento tramite IBAN: IT80L0303213400010000000020;

4) Di attestare la regolarità, la correttezza e la legalità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.147 del D.Lgs.267/2000;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to SENSI ROBERTINA

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Segretario comunale
F.to Canafoglia Valter

VISTO: per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere
FAVOREVOLE

F/to  Il Tecnico Com.le
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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nelsito web istituzionale di questo Ente dal 31-05-19 e vi resterà fino al 15-06-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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