COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  15   Del  28-01-19

NUM.REG.GEN.49

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Oggetto: (CIG:  Z6603AGDB7) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED 
URGENTE  SUGLI  AUTOMEZZI COMUNALI. - LIQUIDAZIONE
DI SPESA.

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventotto del mese di gennaio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate:
- la deliberazioni n. 25  e  n. 26 del 24/07/2018, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario  2018-2020;                    

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 15/01/2018 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2018-2020;

Premesso:
- che questo Ente è proprietario di alcuni automezzi comunali adibiti per l'espletamento del trasporto scolastico, sociale e di servizio;

- che alcuni automezzi comunali hanno avuto bisogno di urgenti manutenzioni e sono stati sottoposti alla revisione biennale ai sensi di legge;

Verificato:
- che gli automezzi che hanno eseguite le urgenti manutenzioni sono i seguneti:
•	CAMION BREMACH targato: AJJ285
•	FIAT IVECO 59E12 targato: DH485WZ
•	MOTOPALA targato: PGAE771;

Visto: 
- che con Determina Dirigenziale dell'Area Tecnica nr. 279 (Num. Reg. Gen. 665) del 31/12/2018 è stato affidato alle sottoelencate officine meccaniche specializzate di fiducia l'esecuzione degli interventi di manutenzione:
•	"Salvi S.r.l" di Norcia (P.IVA: 02847560543)

- che la ditta "Salvi S.r.l" ha eseguito i lavori ed ha emesso la seguente fattura: 

fattura	Automezzi	targa	tipo intervento	imponibile €	IVA €	TOTALE €	
n.	data							
17
	19/01/19
	BREMACH	AJJ285	Pasticche freni, sensore abs, olio, antigelo	€ 2.944,36	€ 647,76	€ 3.592,12	
		SCUOLABUS 	 DH485WZ	Cambio gomme, equilibratura, pasticche freni, serratura, cilindro				
		MOTOPALA	PGAE771	Lampeggiante, lampada				
TOTALE 	€ 2.944,36	€ 647,76	€ 3.592,12	
      																			
Ritenuto che:
- che il servizio di cui sopra  non è presente sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), nè sono attive convenzioni di pari materia da parte di CONSIP; 

Attestato che non sussistono situazione di conflitto di interesse ai sensi art. 6 bis legge 241/90 e art. 6 e 7 DPR. 62/2013;

Visto il Decreto Sindacale n. 00010 del 28/12/2018 di nomina del sottoscritto in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica;

Visti:
- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
- Visto il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive del al D.Lgs 50/2016”
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Verificato:
•	che i documenti di spesa sono conformi alla legge e le prestazioni fornite rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi;
•	che l'obbligazione è eseguibile, in quanto non sospesa da termini o condizioni;
•	la regolarità dei DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
•	la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

D E T E R M I N A
1) Di liquidare, per i motivi espressi in premessa, per i lavori di manutenzione degli automezzi comunali, alla ditta "Salvi S.r.l" di Norcia (P.IVA: 02847560543) la seguente fattura: 
fattura	Automezzi	targa	tipo intervento	imponibile €	IVA €	TOTALE €	
n.	data							
17
	19/01/19
	BREMACH	AJJ285	Pasticche freni, sensore abs, olio, antigelo	€ 2.944,36	€ 647,76	€ 3.592,12	
		SCUOLABUS 	 DH485WZ	Cambio gomme, equilibratura, pasticche freni, serratura, cilindro				
		MOTOPALA	PGAE771	Lampeggiante, lampada				
TOTALE 	€ 2.944,36	€ 647,76	€ 3.592,12	

2) Di accreditare la suddetta somma di Euro 3.592,12, a favore della ditta  "Salvi S.r.l" sul seguente c/c bancario:
IBAN: IT08 V057 0438 5800 0000 0072 202.

3) Di imputare, l’importo di Euro 3.592,12 sul seguente Capitolo del Bilancio 2018:
- Cap. 1051 G.R. (Imp. 293) Euro 2.018,76.
- Cap.  793 G.R. (Imp. 294) Euro 1.323,36.
- Cap. 2000 G.R. (Imp. 295) Euro   250,00.

4) CIG: Z6603AGDB7.
(san) 

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 01-02-19 e vi resterà fino al 16-02-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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