COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  139   Del  18-07-19

NUM.REG.GEN.380

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Oggetto: PULIZIA  SEDE COMUNALE  - LIQUIDAZIONE INCONTRO B. 
COOP. SOCIALE  ARL . CIG. Z9427BF58C.

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciotto del mese di luglio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
-  le delibere n.19 e nr. 20  del 30.04.2019  con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
- la deliberazione di G.C. n. 63 del 23/05/2019 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione;

VISTO il decreto sindacale nr.13 del 01/07/2019 di  nomina del  Responsabile  dell'Area Amm.va  Segretario Comunale  Dott. Valter Canafoglia;

PREMESSO: 
- che con determina nr. 54 del 28/03/2019 è stata impegnata la somma di € 2.980,00 per la pulizia sede comunale;

- che la Cooperativa  Incontro B Coop. Sociale arl ha invito la fattura nr.137  del 29/06/2019 dell'importo di €  302,96 di cui € 248,33 quale imponibile ed € 54,63 per IVA 22%, relativa al servizio di pulizia sede comunale mese di giugno 2019; 

- che la fattura è regolare e quindi può essere liquidata;

- attestato che non sussistono   situazioni di conflitto di  interessi ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6 e 7 D.P.R. 62/2013;

- che la Cooperativa  Incontro B Coop. Sociale arl è  in regola con il DURC; con scadenza in data 15/10/2019; 

VISTI :
- la legge nr. 241/1990 e s.m.i.; 
- il T.U. Enti Locali ex D.Lgs. nr. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

D E T E R M I N A 

1) Di liquidare alla  Cooperativa  Incontro B Coop. Sociale arl con sede in Norcia P.IVA 02198790541, la fattura nr.137  del 29/06/2019 dell'importo di €  302,96 di cui € 248,33 quale imponibile ed € 54,63 per IVA 22%, relativa al servizio di pulizia sede comunale mese di giugno 2019 con imputazione della spesa al  capitolo 84  del B.P.2019 - impegno nr. 50 /2019.

2) Di dare atto che il CIG: Z9427BF58C

3) Di emettere il pagamento tramite Bonifico sul c/c IBAN: IT 44M05704338580000000071682

4) Di attestare la regolarità, la correttezza e la legalità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Canafoglia Valter

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

F.to TOCCHIO LUCA

VISTO: per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere
FAVOREVOLE

F/to  Il Tecnico Com.le
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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nelsito web istituzionale di questo Ente dal 27-07-19 e vi resterà fino al 11-08-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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