SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINA N. 30 DEL 04-06-2018

Oggetto: OGGETTO: Rimborso alla Città di Porto San Giorgio per personale in convenzione  Soverchia Maria Luisa  per il periodo dal 09/10/2017 al 08/12/2017	

L'anno  duemiladiciotto il giorno  quattro del mese di giugno 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente Determinazione

OGGETTO: Rimborso alla Città di Porto San Giorgio per personale in convenzione – Soverchia Maria Luisa – per il periodo dal 09/10/2017 al 08/12/2017

Premesso che:
- a far data dal 06.02.2017 era stata assunta presso questo Ente la D.ssa Soverchia Maria Luisa con contratto a tempo determinato e pieno nell’ambito del personale assegnato a questo Comune dai competenti Uffici Regionali per l’emergenza sisma, con qualifica di Istruttore Direttivo Finanziario D1

- la suddetta dipendente ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza 01.09.2017,con conseguente assunzione presso il Comune di Porto San Giorgio e tempo indeterminato e pieno con la stessa qualifica;

-che l’Ufficio Finanziario di  questo Ente a seguito delle suddette dimissioni si è trovato in  difficoltà  considerata ancora l’emergenza sismica  e la professionalità acquisita dalla suddetta d.ssa Soverchia;

Visto l’art.14 del CCNL 22/01/2004 del personale – Comparto Regioni e Autonomie Locali, il quale prevede che gli Enti Locali, per soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante Convenzione e previo assenso dell’Ente di appartenenza.

Richiamata la  nota del 25.09.2017,prot.n. 14687 con la quale il Comune di Arquata del Tronto ha chiesto al Comune di Porto San Giorgio di utilizzare in modo congiunto  la suddetta D.ssa Soverchia Maria Luisa cat. D, dell’Ufficio Finanziario, quale istruttore direttivo Settore Amministrativo – contabile del Comune stesso, in via temporanea , per n.15 ore settimanali ai sensi dell’articolo 14 del CCNL 22.01.2004; 

Visto che  il Comune di Porto San Giorgio, in uno spirito di collaborazione tra le Amministrazioni, ha autorizzato la dipendente Soverchia Maria Luisa per 15 ore settimanali, in orario di Ufficio per il periodo di due mesi dalla stipula della convenzione;

Richiamata  la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 06.10.2017, esecutiva ai sensi di legge  ad oggetto: “ Approvazione convenzione ex articolo 14 del C.C.N.L. 22.01.2014 per l’utilizzazione congiunta di personale con il Comune di Porto San Giorgio”,

Richiamata la determina del Servizio Finanziario n. 40 del 08/10/2017 ad oggetto “Convenzione ex articolo 14 del C.C.N.L. 22.01.2014 per l’utilizzo congiunta di personale con il Comune di Porto San Giorgio. Impegno di spesa” con la quale veniva impegnata la presumibile somma di  € 3.332,00 con imputazione ai seguenti codici - cap. dell’esercizio finanziario 2017

per  € 1.620,00 al codice di bilancio 01.03-1.09.01.01.001 Cap. 89 
per  € 472,00 al codice di bilancio 01.03-1.09.01.01.001 Cap. 90 
per  € 141,00 al codice di bilancio 01.03-1.09.01.01.001 Cap. 91
per  € 1.102,00 al codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.004 Cap  92

Vista la nota della Citta di Porto San Giorgio pervenuta al protocollo generale di questo Ente in data 04/05/2018 prot. n. 4167, con la quale si trasmette il rendiconto relativo al periodo 09/10/2017 – 08/12/2017 delle somme erogate alla dipendente D.ssa Soverchia Maria Luisa, per il servizio prestato di importo € 2.371,44 comprensivo di oneri riflessi a carico dell’Ente;

Ritenuto doveroso procedere alla corresponsione di quanto dovuto alla Città di Porto San Giorgio

Visti

-	il D.Lgs n. 267/2000;
-	lo Statuto Comunale;

-	il vigente Regolamento Comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi
-	il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;.

DETERMINA

1.	Di prendere atto di quanto in narrativa esposto e quindi richiamarlo a far parte integrante e   sostanziale del presente provvedimento

2.	Di procedere alla liquidazione di € 2.371,44   ,versando la predetta somma alla Città di Porto San Giorgio tramite “girofondi” Banca d’Italia n. 067381

Il  Responsabile del Servizio Finanziario
                                                                                                                    Dott. Giovanni Sassù

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Li, 04/06/2018

Il  Responsabile del Servizio Finanziario
                                                                                                                    Dott. Giovanni Sassù

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03-09-2018 al 18-09-2018
Arquata del Tronto 03-09-2018

	L’INCARICATO DEL SERVIZIO	

Dott. Tommaso Daniele Villonio

Martina Petrucci	

		

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La suestesa determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune dal 03-09-2018    al 18-09-2018

	L’INCARICATO DEL SERVIZIO	
	Dott. Tommaso Daniele Villonio

Martina Petrucci