Allegato "C" Al PTPCT 2021-2023 Comune di Arquata del Tronto

Misure di trattamento

Codice di comportamento dell’Ente	
Azione	Responsabile attuazione	Entro il:	Indicatore	
Analisi e revisione del Codice di Comportamento interno dell’Ente alla luce delle nuove Linee Guida Anac	Segretario Comunale	
al 31/12/2021	Analisi predisposizione proposta di revisione del Codice di Comportamento dell’Ente	
Adeguamento degli atti d'incarico e dei contratti alle previsioni del codice di comportamento, inserendo la condizione dell'osservanza dei codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'Amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici	Tutti i Responsabili di P. O	Permanente	Atti	di	incarico	e contratti adeguati	
Previsione all’interno del codice di comportamento	revisionato, dell’obbligo di comunicazione per i dipendenti circa l’avvio di procedimenti penali a loro carico al Settore Risorse Umane	Segretario Comunale	 31/12/2021	Clausola prevista dal codice di comportamento	
Rotazione del personale dirigente P.O. e R.P.A. addetti alle aree a più elevato rischio di corruzione
	
Azione	Responsabile attuazione	Entro il:	Indicatore	
Rotazione dei titolari di P.O, dei Responsabili di Procedimento da attuare in modo da garantire comunque l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa	Tutte le P. O	31/12/2021	Rotazione da effettuare	
Incompatibilità per P.O. ex D.lgs. n.
39/2013	
Azione	Responsabile attuazione	Entro il:	Indicatore	
Acquisizione e controllo sulla veridicità delle	dichiarazioni	sostitutive sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli incaricati di Posizione Organizzativa	Segretario Comunale	Permanente	100% dichiarazioni acquisite;

100%controllate in caso di nuovo incarico, a discrezione in caso di prosecuzione dell’incarico	
Attività successive alla cessazione del servizio (pantouflage)	
Azione	Responsabile attuazione	Entro il:	Indicatore	
Acquisizione di una dichiarazione del dipendente al momento della cessazione dal rapporto di lavoro di impegno a rispettare il divieto di pantouflage	 Segretario Comunale	31/12/2021	Dichiarazione acquisita	
Inserimento nei bandi e avvisi pubblici per la selezione del personale a tempo determinato della clausola in materia di pantouflage	Segretario Comunale	Permanente	Bandi completi della clausola	
Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente	Segretario Comunale	Permanente	Contratti adeguati	
Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto	Tutte le P. O	Permanente	Documentazione aggiornata	
Formazione del personale	
Azione	Responsabile attuazione	Entro il:	Indicatore	
Realizzazione di percorsi formativi interni/esterni 	Tutte le P. O	31/12/2021	Analisi del fabbisogno formativo su base triennale e attivazione percorsi	
Trasparenza	
Azione	Responsabile attuazione	Entro il:	Indicatore	
Rispetto di quanto previsto nell'allegato D al PTPCT	Tutte le P. O	31/12/2021	Pubblicazioni effettuate	
Area Contratti pubblici	
Azione	Responsabile attuazione	Entro il:	Indicatore	
Attuazione circolare relativa all’obbligo di forma elettronica per scritture private e lettere commerciali e alle modalità di archiviazione	Tutte le P. O	Permanente	Attestazione a fine anno circa l’attuazione della circolare	
Predisposizione di un report annuale sugli affidamenti espletati	Tutte le P. O	31/12/2021	Trasmissione report al RPCT	
Trasmissione al settore Anticorruzione e Trasparenza degli atti d’urgenza per controllo sussistenza presupposti e procedura	Tutte le P. O 	31/12/2021	Trasmissione atti	
Controllo della fase di esecuzione dei contratti e rendicontazione sulla sezione «Amministrazione trasparente» ai sensi del d.lgs. 50/2016	Tutte le P. O	Permanente	Controlli   effettuati   e   relazione pubblicata	
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici	
Azione	Responsabile attuazione	Entro il:	Indicatore	
Inserimento negli accordi e nelle convenzioni con le associazioni una disposizione	che	imponga all’associazione di comunicare al Comune l’avvenuto adempimento segnalando il relativo link	Tutte le P.O.	Permanente	Convenzioni	aggiornate	con clausola	
Definizione di criteri oggettivi per l'erogazione di contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (per attività ordinarie e straordinarie)	Tutte le P.O.	31/12/2021	Attestazione a fine anno circa l’attuazione della misura	
Controlli	su	contributi	erogati: elaborazione e trasmissione report	Tutte le P.O.	31/12/2021	Trasmissione   al settore Anticorruzione e Trasparenza	
Vigilanza sulle società partecipate	
Azione	Responsabile attuazione	Entro il:	Indicatore	
Predisposizione report dei controlli effettuati sull’attività delle partecipate dell'Ente	Responsabile del Servizio Finanziario	 31/12/2021	Report da trasmettere al RPCT	
Predisposizione report dei controlli effettuati sui contratti di servizi delle partecipate dell'Ente	Responsabile del Servizio Finanziario	31/12/2021	Report da trasmettere RPCT	
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	
Azione	Responsabile attuazione	Entro il:	Indicatore	
Tenuta dell’albo contenente le segnalazioni pervenute dal personale e relazione di fine anno all’RPCT	Tutte le P.O.	Permanente	Albo aggiornato e relazione trasmessa	
Incarichi legali	
Azione	Responsabile attuazione	Entro il:	Indicatore	
Predisposizione di un elenco di avvocati per incarichi esterni	Servizio Affari generali	31/12/2021	Elenco da predisporre	
Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	
Azione	Responsabile attuazione	Entro il:	Indicatore	
Realizzazione di misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione della cultura della legalità	 attraverso	un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi	Tutte le P.O. 	31/12/2021	Misure di sensibilizzazione da realizzare	
Controlli successivi di regolarità amministrativa 	
Azione	Responsabile attuazione	Entro il:	Indicatore	
Controlli a campione sulle procedure di erogazione di contributi, compresa la fase	della	liquidazione	e rendicontazione	Tutte le P.O.	31/12/2021	Controlli effettuati	
Ulteriori ambiti	
Azione	Responsabile attuazione	Entro il:	Indicatore	
Definizione di una procedura di controllo circa il corretto espletamento dei servizi nelle strutture residenziali per anziani, disabili e minori	Servizio Affari generali e Servizio Sociale	31/12/2021	Procedura dei controlli da definire	
Predisposizione ed invio al settore Anticorruzione e Trasparenza di un report dei controlli effettuati dal Settore, sui servizi sociali erogati, con evidenza degli esiti	Settore Amministrativo	31/12/2021	Report da trasmettere	
Studio di una misura per la verifica delle effettive presenze del personale in servizio	Servizio Finanziario	31/12/2021	Analisi da effettuare	
Predisposizione contatore delle visite alle pagine di Amministrazione Trasparente	Servizi Affari Generali	31/12/2021	Sezione aggiornata	
Lotta	all’evasione:	report	annuale sull’attività svolta	Responsabile del Servizio Finanziario	31/12/2021	Report trasmesso al RPCT	
Predisposizione di report “sintetico” relativo alla concessione di esoneri e riduzione dei servizi educativi e scolastici	Servizio Finanziario	31/12/2021	Report trasmesso al RPCT	
Controllo a campione delle richieste di annullamento dei verbali di accertamento e delle sanzioni irrogate	Polizia locale	Permanente	Report controlli effettuati	
Recepimento e attuazione, ove necessario, della nuova normativa nazionale anticorruzione 2021
	Segretario Comunale	Permanente	Individuazione misure e prima attuazione	
Incremento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio/autocertificazioni	previa definizione di una procedura interna	Tutte le P.O.	Permanente	Report   controlli   da trasmettere a RPCT	
Attuazione	del	Piano	di informatizzazione di cui all'art. 24 co. 3- bis del DL. n. 90/2014	Servizio Affari Generali	Permanente	Piano	di	informatizzazione da attuare