COPIA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

N°  241
Del  05-12-2019	OGGETTO: Liquidazione spese precedentemente impegnate, per la manutenzione degli automezzi di proprietà comunale -  Officina Salvi Srl Norcia.  CIG: ZBA28A4118 -  ZD828B7C11 - Z4B2A21511. 	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale n. 1 del 16/01/2016 con il quale sono stati attribuiti i poteri gestionali ad Interim dell’Area Amministrativa, Finanziaria, Tecnica e di Vigilanza al sottoscritto;

Premesso che:  
- è necessario procedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi di proprietà comunale in dotazione al personale operai dell’Ente, al fine di utilizzarli per lo svolgimento dei servizi essenziali di competenza;   
- con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica ad interim n.92 del 21/05/2019 si è provveduto all’impegno di spesa della somma di Euro 994,05 (oltre IVA al 22%) per interventi di manutenzione ordinaria necessaria per la revisione del Camion OM90, interventi sulla Motopala Eurocomach E-398 e sull’autocarro Nissan Pick-up, di proprietà comunale, affidando le manutenzioni all’Officina Salvi Srl di Norcia (PG);
- con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 97 del 29/05/2019 si è provveduto all’impegno di spesa della somma di Euro 1.500,00 (oltre IVA al 22%) per interventi di manutenzione straordinaria, richiesti e necessari per l’ottenimento della revisione annuale dell’autocarro OM90;
- con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 177 del 10/10/2019 si è provveduto all’impegno di spesa della somma di Euro 1.210,74 oltre IVA al 22% per interventi di manutenzione straordinaria sul mezzo Motopala Eurocomach E-398 e all’autocarro Nissan Pick-up affidando l’intervento all’Officina Salvi Srl di Norcia (PG);   

Visto che gli interventi sui mezzi di proprietà dell’Ente sono stati effettuati da parte dell’Officina Salvi Srl di Norcia, che ha provveduto alla trasmessione delle rispettive fatture elettroniche, come appresso indicate:
-	Fattura n. 00751 del 10/06/2019 dell’importo complessivo di Euro 1.212,74 (IVA al 22% compresa);
-	Fattura n. 00750 del 10/06/2019 dell’importo di Euro 1.830,00 (IVA al 22% compresa);
-	Fattura n. 1740 del 31/11/2019 dell’importo di Euro 1.477,10 (IVA al 22% compresa); 

Accertato che la Ditta Salvi Srl è in regola con i versamenti ed i contributi di cui al seguente DURC: Numero Protocollo INAIL_19190796 Data richiesta 18/11/2019 Scadenza validità 17/03/2020 Denominazione/ragione sociale SALVI SRL Codice fiscale 02847560543 Sede legale VIALE DELL' AGRICOLTURA, SNC 06046 NORCIA (PG); 

Ritenuto quindi dover provvedere alla liquidazione della spesa relativa agli interventi di manutenzione e riparazione effettuati dall’Officina Salvi Srl sugli automezzi di proprietà dell’Ente;
   
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto il Regolamento comunale per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 29 settembre 2011;

Richiamato l’art.36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
				
Acquisiti i prescritti pareri espressi ai sensi dell’art. 147 bis, co. 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
•	parere di regolarità tecnico-amministrativa;
•	parere di regolarità contabile;
•	attestazione di copertura finanziaria:

DETERMINA

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato.

1.	Di dare atto che l’Officina SALVI SRL Codice fiscale 02847560543 Sede legale VIALE DELL' AGRICOLTURA, SNC 06046 NORCIA (PG), ha provveduto alle manutenzioni e riparazioni affidate, di cui alle Determinazioni del Responsabile dell’Area Tecnica ad interim n. 92 del 21/05/2019, n. 97 del 29/05/2019 e n. 177 del 10/10/2019, come da premessa. 

2.	Di liquidare pertanto, mediante bonifico bancario sulle coordinate comunicate, all’Officina Salvi Srl la somma di: 
- Euro 1.212,74 (compresa IVA al 22%) a pagamento della propria fattura elettronica n. 00751 del 10/06/2019 di pari importo.
- Euro 1.830,00 (IVA al 22% compresa, a pagamento della propria fattura elettronica n. 00750 del 10/06/2019 di pari importo.
- Euro 1.477,10 (IVA al 22% compresa) a pagamento della fattura elettronica n. 1740 del 31/11/2019 di pari importo.
  
3.	Di imputare la relativa spesa complessiva, come segue: 

Capitolo/ articolo	
Codice di Bilancio  
 	CP/FPV/RP	Imp.	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’	
				2019
Euro	2020
 Euro	2021
Euro	
1250/2	10.05-1.03.02.09.000	CP	46	1.212,74			
1250/2	10.05-1.03.02.09.000	CP	47	1.830,00			
1250/2	1.03.02.09.000	CP	83	1.477,10			

4.	Di dare atto che alle pratiche sono stati assegnati i seguenti CIG:
Per Euro 1.212,74 il CIG: ZBA28A4118.
Per Euro 1.830,00 il CIG: ZD828B7C11. 
Per Euro 1.477,10 il CIG: Z4B2A21511.

5.	Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è il Geom. Salvatore Paoletti, dipendente dell’Ente. 
           		
6.	Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio On Line e dei relativi atti consequenziali di liquidazione.

7.	Di dare l’immediata eseguibilità al presente atto, ai sensi di legge.
8.	
                  SP

	IL FUNZIONARIO RESPONSABILE	
	 Grasso Angelo Vincenzo	
	Ex art.49 comma 2^Dlgs 267/00	

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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 147 BIS DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Esprime parere Favorevole di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
		
	Favorevole con le seguenti annotazioni:

                                                 Il Responsabile del Area Tecnica Lavori Pubblici
                                                                                  Ad interim
                                                                              F.to  Grasso Angelo Vincenzo
Monteleone di Spoleto, li 05-12-2019
	
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
	
Esprime parere  di regolarità contabile;

 con le seguenti annotazioni:	
	
                                                                    Il Responsabile del Servizio Finanziario
                                                                                           Ad interim
                                                                                        F.to  Minni Sonia	
Monteleone di Spoleto, li 05-12-2019	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	
Ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, attesta la copertura finanziaria del presente atto.	
	
                                                       Il Responsabile del Servizio Finanziario
                                                                             Ad interim                               
                                                                      F.to   Minni Sonia	
Monteleone di Spoleto, 11-12-2019	

Comune di  Monteleone di Spoleto	
Provincia di Perugia	
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE	
	
Pubblicazione n. 408
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’ente per quindici giorni consecutivi dal 13-12-2019	
	
Monteleone di Spoleto, 13-12-2019	
	
                                                         Il  Resp.le della Pubblicazione	
                                                    F.to   Grasso Angelo Vincenzo

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Monteleone di Spoleto, lì 13-12-2019
						
Il Responsabile del Area Tecnica Lavori Pubblici
							   Ad Interim
						F.to   Minni Sonia