COPIA

DETERMINAZIONE AREA AMMINSTRATIVA-VIGILANZA

N°  129
Del  31-07-2019	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA - ANNO SCOLASTICO 2018/19 MESI MARZO, APRILE E MAGGIO 2019 A SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE GEA C.I.G. ZD82501ECD. 	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 1 del 16/01/2016, con il quale è stato incaricato il sottoscritto della Responsabilità della posizione organizzativa dell’Area Amministrativa ad Interim;

RILEVATO che con il medesimo provvedimento sono state conferite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all’Area di competenza;

VISTI i provvedimenti dell’Amministrazione con i quali sono state individuate le Aree di posizioni organizzative;

RICHIAMATI i propri atti inerenti gli affidamenti del Servizio di ludoteca comunale welfare infanzia "I cuccioli" e Servizio mensa - anni scolastici 2018/19 e 2019/20 - ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, ovvero:
-	Determinazione n. 244 del 21/09/2018, “Procedure negoziate sotto-soglia mediante RdO sul MEPA, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 per affidamenti servizio Ludoteca comunale welfare infanzia "I cuccioli" e servizio Mensa anni scolastici 2018/19 e 2019/20 - Approvazione avvisi esplorativi per manifestazione di interesse e moduli di domanda”;
-	Determinazione n. 300 del 20/12/2018, è stato affidato in via definitiva il servizio in oggetto a GEA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE Strada di Pantano, 30 - 05100 TERNI per l’importo pari ad € 16.499,00 compresi oneri per la sicurezza pari ad € 209,81 ed oltre I.V.A. di legge;

VISTO il Documento di stipula del contratto e relative condizioni/capitolato, sottoscritto in data 20/12/2018, tra il Comune di Monteleone di Spoleto e la Società Cooperativa Sociale GEA;

PRESO ATTO della comunicazione mail da parte della Soc. Coop. GEA inerenti:
-	il monte ore di servizio prestato nelle mensilità di marzo, aprile e maggio 2019 corrisponde ad un totale di n. 110 ore complessive;
-	il numero dei giornalieri/derrate alimentari nelle mensilità di marzo, aprile e maggio 2019 corrisponde ad un totale di n. 55 gg complessivi;

VERIFICATO che il Servizio in oggetto, nelle mensilità interessate, si è svolto regolarmente;

VISTE la Fattura pervenuta:
-	al Protocollo n. 1989 del 25/06/2019, Fattura 53/PA del 25/06/2019, dell’importo di € 2.654,70 (IVA esclusa) emessa dalla Società Cooperativa Sociale GEA con Sede Legale in Terni Strada di Pantano 30 avente C.F. e P.I. 00667850556;

VERIFICATA la regolarità contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari - DURC INAIL_17344287 - Scadenza validità 06/11/2019;

PRESO ATTO, che per il presente procedimento amministrativo è stato chiesto all’ANAC il seguente CIG: ZD82501ECD;

RITENUTO, pertanto, di poter liquidare la Fattura pervenuta:
-	al Protocollo n. 1989 del 25/06/2019, Fattura 53/PA del 25/06/2019, dell’importo di € 2.654,70 (IVA esclusa) emessa dalla Società Cooperativa Sociale GEA con Sede Legale in Terni Strada di Pantano 30 avente C.F. e P.I. 00667850556;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i prescritti pareri espressi ai sensi dell’art. 147 bis, co. 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
•	parere di regolarità tecnico-amministrativa;
•	parere di regolarità contabile;
•	attestazione di copertura finanziaria:

DETERMINA

che la premessa narrativa costituisce parte integrante del presente dispositivo.

1.	Di dare atto che il Servizio in oggetto si è svolto regolarmente.

2.	Di liquidare la spesa complessiva di: 

Bilancio
Previsione 2019
capitolo	
Codice di Bilancio
CP/FPV/RP
Imp.
			Soggetto	Fattura	C.F/PARTITA IVA	Somma €	
Capitoli 650/2 - 1046/4 - 1046/5	04.01-1.03.02.05.000 CP	136
07.01-1.04.02.05.999
CP	137
04.02-1.03.02.99.999
CP	138	Società Cooperativa Sociale GEA	Protocollo n. 1989 del 25/06/2019, Fattura 53/PA del 25/06/2019	00667850556	€ 3.238,73 (IVA compresa)	
TOTALE	€ 3.238,73 (IVA compresa)	

3.	Di dare libero corso al Servizio di Ragioneria per eseguire il pagamento della spesa complessiva di € 3.238,73 (IVA compresa) imputata sui CAP. Capitoli 650/2 - 1046/4 - 1046/5 del Bilancio di Previsione 2019.

4.	Di dare atto che per il presente procedimento amministrativo è stato chiesto all’ANAC il seguente CIG: ZD82501ECD.

5.	Di dare atto che il Responsabile del Procedimento in oggetto coincide con il Responsabile del Servizio.

6.	Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per i necessari e conseguenti adempimenti. 

7.	Di dare comunicazione del presente atto alla Ditta interessata.

8.	Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

9.	Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, con l’apposizione del visto di copertura finanziaria nel relativo atto di impegno.

DGG

	IL FUNZIONARIO RESPONSABILE	
	 Grasso Angelo Vincenzo	
	Ex art.49 comma 2^Dlgs 267/00	

---------------------------------------------------------------------------
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 147 BIS DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINSTRATIVA-VIGILANZA

Esprime parere Favorevole di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
		
	Favorevole con le seguenti annotazioni:

                                                 Il Responsabile dell’Area Amministrativa-Vigilanza
                                                                                  Ad interim
                                                                              F.to  Grasso Angelo Vincenzo
Monteleone di Spoleto, li 31-07-2019
	
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
	
Esprime parere Favorevole di regolarità contabile;

Favorevole con le seguenti annotazioni:	
	
                                                                    Il Responsabile del Servizio Finanziario
                                                                                           Ad interim
                                                                                        F.to  Grasso Angelo Vincenzo	
Monteleone di Spoleto, li 31-07-2019	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	
Ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, attesta la copertura finanziaria del presente atto.	
	
                                                       Il Responsabile del Servizio Finanziario
                                                                             Ad interim                               
                                                                      F.to   Grasso Angelo Vincenzo	
Monteleone di Spoleto,           	

Comune di  Monteleone di Spoleto	
Provincia di Perugia	
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE	
	
Pubblicazione n. 267
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’ente per quindici giorni consecutivi dal 12-09-2019	
	
Monteleone di Spoleto, 12-09-2019	
	
                                                         Il  Resp.le della Pubblicazione	
                                                    F.to   Grasso Angelo Vincenzo

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Monteleone di Spoleto, lì 12-09-2019
				
Il Responsabile dell’Area Amministrativa-Vigilanza
							    Ad Interim
						F.to   Grasso Angelo Vincenzo