Comune di Accumoli
Provincia di Rieti
Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573 
www.comune.accumoli.ri.it
____________________________________________________________________________________________________________

Emessa reversale	Albo Pretorio	Emesso mandato	

COPIA

AREA V - EDILIZIA E RICOSTRUZIONE

Atto di liquidazione n. 7 del 03-04-2019

OGGETTO	Spesa per l'incarico dell'esecuzione del progetto  di messa in sicurezza Frazione Terracino - LOTTO B - Liquidazione fattura n.5 del 15/04/2019 all'Operatore Economico Ing. Franco Maria Mercuri  - Sisma 2016.
CIG: Z6B24A2A35	

IL RESPONSABILE DELL’AREA

RICHIAMATA la Determinazione n.18 del 10/08/2018, con la quale, tra l’altro, è stato assunto impegno di spesa n.209 del 20/09/2018 in favore dell’Operatore Economico Ing. Franco Maria Mercuri con sede in Via dei Dalmati n. 19 - 00185 Roma, per l’importo di € 4.534,00 IVA compresa, per l’incarico dell’esecuzione del progetto di messa in sicurezza della Frazione Terracino - LOTTO B - delle p.lle 165, 167 al foglio 55;  

VISTA la fattura n.5 del 15/04/2019, allegata al presente atto, trasmessa dall’Operatore Economico Ing. Franco Maria Mercuri, per un totale di € 3.716,39;

PRESO ATTO che la suddetta fattura, è stata presentata dal professionista ai sensi della Legge 190/2014 e s.m.i. e rientra in regime di contabilità semplificata, per tanto la stessa non prevede l’applicazione dell’IVA e della ritenuta d’acconto;

RISCONTRATA, ai sensi dell’art. 184, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

VISTA la regolarità del DURC della ditta con protocollo_INARCASSA_0398808 del 02/04/2019;              

RITENUTO di dover liquidare alla predetta ditta l’importo di cui alla suddette fatture;

DISPONE

1.	Di liquidare in favore dell’Operatore Economico Ing. Franco Maria Mercuri con sede in Via dei Dalmati n.19 - 00185 Roma - P.IVA 01031560574, C.F. MRCFNC71P12E812T l’importo complessivo di € 3.716,39 di cui 3.573,45 € per onorari, 142,94 € cassa previdenziale, a saldo delle fattura n.5 del 15/04/2019, prot. n.3180 del 15/04/2019;

2.	Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo…………..cap………….. del bilancio 2019/2021;        

3.	Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento si rilascia formalmente PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

4.	Di dare atto che, allo stato attuale, il presente provvedimento non soggiace agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

5.	Di dare mandato all’addetto dell’albo pretorio di pubblicare il presente provvedimento:
-	per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio online;
-	permanentemente nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente.

	Il Responsabile dell’Area	
	F.to Arch. Dario Secondino

************************************************************************************

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

In relazione al disposto dell’art.147 bis e dell’art.151, comma4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Lì,           	Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria	
	F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

***************************************************************************

RELATA di PUBBLICAZIONE all’ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all’ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data 18-04-2019 per 15 giorni consecutivi.
N. 386 del Registro degli Atti Pubblicati all’ALBO PRETORIO	
ACCUMOLI, 18-04-2019	Il Responsabile dell’Area	
	F.to Arch. Dario Secondino