Comune di Accumoli
Provincia di Rieti
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Emessa reversale	Albo Pretorio	Emesso mandato	

COPIA

AREA V - EDILIZIA E RICOSTRUZIONE

Atto di liquidazione n. 3 del 20-02-2019

OGGETTO	Liquidazione della spesa per l'incarico dell' esecuzione dei lavori di messa in sicurezza Frazione Pggio D' Api LOTTO A - Liquidazione fattura n.07 del 06/03/2019 all 'Imprese Edile Santi Mariano - Sisma 2016
CIG: Z5524EE925	

IL RESPONSABILE DELL’AREA

RICHIAMATA la Determinazione n. 21 del 17/09/2018, con la quale è stato assunto impegno di spesa in favore dell’Operatore Economico Impresa Edilie Santi Mariano con sede in Frazione Cesaventre n.37 - 02011 Accumoli (Ri), (impegno di spesa n. 220 del 26/09/2018), per l’importo di € 28.846,07 IVA compresa, per l’incarico dell’esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza in Frazione Poggio D’Api LOTTO A delle p.lle 378, 211, 199, 200 al foglio 21;  

CONSIDERATO che la Ditta ad oggi non è in grado di concludere i lavori per motivi non imputabile alla stessa, per tale motivo l’Ufficio Tecnico Area V ritiene necessario liquidare alla Ditta Santi Mariano l’importo dei lavori effettuati come risultano dal Verbale del 7 novembre 2018;

PRESO ATTO che  nel  Verbale di sospensione dei lavori del 7 novembre 2018 risultavano ultimati i lavori previsti per i fabbricati identificati al fg 21 p.lle 378, 211 e parzialmente eseguiti i lavori previsti per le p.lle 199, 200 e che le opere la cui esecuzione rimane interrotta è la cinturazione parziale della porzione di fabbricato identificato con il subalterno 1 della p.lla 200 al fg 21;

RITENUTO di procedere alla liquidazione dei lavori eseguiti dalla Ditta affidataria di € 23.245,84  senza IVA,  di cui € 11.578,61 lavori eseguiti sulle p.lle 378, 211 fg 21 e ultimati, € 9.350,14 trattasi dell’ 88,64% del valore dei lavori eseguiti per le p.lle 199, 200 fg 21 non ultimati, a cui si sommano € 2.317,09 oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, trattasi sempre dell’88,64% del valere degli oneri previsti, più IVA al 10% di cui € 2.324,58 per un totale complessivo di € 25.570,42;

VISTA la fattura n.07 del 06/03/2019  prot. n. 1906 del 07/03/2019 allegata al presente atto, trasmessa dalla Ditta Santi Mariano per un totale di € 25.570,42;

RISCONTRATA, ai sensi dell’art. 184, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

VISTA la regolarità del DURC della ditta con protocollo_INAIL_14538021;              

RITENUTO di dover liquidare alla predetta ditta l’importo di cui alla suddetta fattura;

DISPONE

1.	Di liquidare in favore della Ditta Edile Santi Marianno con sede in Frazione Cesaventre  n.37 - 02011 Accumoli (Ri) - P.IVA 00981310576 C.F. SNTMRN70P19A258N l’importo complessivo di € 25.570,42 a saldo delle fattura n.05 del 18/02/2019, prot. n. 1453 del 20/02/2019;

2.	Di precedere successivamente alla liquidazione di € 2.977,86  più IVA al 10% per un totale di € 3.275,65 residui dei lavori da completare, come risulta dall’impegno di spesa n. 220 del 26/09/2018, previa rendicontazione del Direttore dei lavori e presentazione della fattura; 

3.	Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo…………..cap………………del bilancio 2019/2021;

4.	Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento si rilascia formalmente PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

5.	Di dare atto che, allo stato attuale, il presente provvedimento non soggiace agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

6.	Di dare mandato all’addetto dell’albo pretorio di pubblicare il presente provvedimento:
-	per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio online;
-	permanentemente nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente.

	Il Responsabile dell’Area	
	F.to Arch. Dario Secondino

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IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

In relazione al disposto dell’art.147 bis e dell’art.151, comma4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Lì,           	Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria	
	F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

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RELATA di PUBBLICAZIONE all’ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all’ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data 05-04-2019 per 15 giorni consecutivi.
N. 320 del Registro degli Atti Pubblicati all’ALBO PRETORIO	
ACCUMOLI, 05-04-2019	Il Responsabile dell’Area	
	F.to Arch. Dario Secondino