Comune di Accumoli

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Emessa reversale	Albo Pretorio	Emesso mandato	

COPIA

AREA III – LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE 

Atto di liquidazione n. 4 del 17-10-2019

OGGETTO	Struttura temporanea destinata a servizi di prossimità presso l'Area S.A.E. di Accumoli Capoluogo. Liquidazione fattura  E-distribuzione SpA per connessione fornitura elettrica
CIG: 	

IL RESPONSABILE DELL’AREA

RICHIAMATA la Determinazione n. 04 del 03/10/2019 con la quale è stato assunto impegno di spesa in favore della ditta E-distribuzione, con sede in Via Ombrone, 2 00198 Roma (RM), P.IVA./C.F. 05779711000, per i lavori necessari alla connessione alla rete elettrica per la struttura temporanea destinata a servizi di prossimità presso l'Area S.A.E. di Accumoli Capoluogo, per l’importo complessivo di € 1.366,83 oltre IVA, per un totale di € 1.667,53; 
VISTA la fattura n. 0000919900003859 del 27/08/2019, prot. n. 8119 del 15/10/2019, allegata al presente atto, trasmessa dalla ditta, per un importo di € 1.366,83 oltre IVA, per un totale di € 1.667,54;
RISCONTRATA, ai sensi dell’art. 184, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
VISTA la regolarità del DURC della ditta, prot. INAIL_ 17167799;
RITENUTO di dover liquidare alla predetta ditta l’importo di cui alla suddetta fattura;
DISPONE
1.	Di integrare l’impegno di spesa di € 0,01 imputabile all’arrotondamento IVA e contestualmente liquidare in favore della ditta E-distribuzione, con sede in Via Ombrone, 2 00198 Roma (RM), P.IVA./C.F. 05779711000, l’importo complessivo di € 1.366,83 oltre IVA, per un totale di € 1.667,54, a saldo della fattura n. 0000919900003859 del 27/08/2019;
2.	Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo 2 cap 8000;
3.	Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
4.	Di demandare all’Area Contabile l’emissione del relativo mandato di pagamento, previa effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
5.	Di dare mandato all’addetto dell’albo pretorio di pubblicare il presente provvedimento:
-	per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio online;
-	permanentemente nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente.

	Il Responsabile dell’Area	
	F.to Arch. Laura GUIDOTTO

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IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

In relazione al disposto dell’art.147 bis e dell’art.151, comma4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Lì,           	Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria	
	F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

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RELATA DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all’ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data             14-11-2019 per 15 giorni consecutivi.
N.           1066 del Registro degli Atti Pubblicati all’ALBO PRETORIO	
ACCUMOLI, 14-11-2019	L’incaricato	
	F.to Dott. Daniele DAVID