COMUNE DI CASCIA
Provincia di Perugia	

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero
373
Data
23-09-19	Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI DICONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - DITTA PUNTO COMUNE SRL	

N. 933 del Registro Generale 

L'anno  duemiladiciannove,il giorno  ventitre del mese di settembre ,nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

PREMESSO che, necessita acquistare toner per stampanti e cartelle portaprogetti;
Visto che la Legge n. 145/2018, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (G.U. 30 dicembre 2018), ha innalzato da 1000 a 5000 euro l'importo oltre il quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi.
Visto che la ditta Punto Comune con sede in Via del Vallo 20/2 61100 Pesaro partita I.V.A. n° 01494210410 ha presentato un’offerta per la fornitura di toner per stampanti e cartelline portaprogetto; 
Ritenuto di dover impegnare, per l'acquisto di toner per stampanti e fotocopiatrice,  la somma di Euro 325,61iva compresa imputando la spesa all’ex. Cap.184 /1Codice 01.06-1.03.01.02.000 del bilancio del corrente esercizio, ove risulta esserci la necessaria disponibilità  dalla ditta Punto Comune con sede in Via del vallo 20/2 61100 Pesaro partita I.V.A. n° 01494210410 GIG Z9529DA9F1;
- Di dover, procedere alla liquidazione non appena perverranno le relative fatture;
PRESO atto che ai sensi degli artt. 183 e 184 del T.U. 267/2000 la competenza per l'assunzione dell'impegno di spesa e per la liquidazione di detta spesa é attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvederà ad adottare apposita determinazione.
  
D E T E R M I N A 

per tutto quanto espresso in premessa

1) DI impegnare, per l'acquisto di toner per stampanti e cartelline portaprogetto, la somma complessiva di Euro 325,61 iva compresa imputando la spesa all’ex. Cap.184 art. 1:
-quanto ad Euro 246,80 Codice 01.06-1.03.01.02.006  acquisto toner 
--quanto ad Euro 78,81  Codice 01.06-1.03.01.02.001  acquisto cartelline porta progetto, 
del bilancio del corrente esercizio, ove risulta esserci la necessaria disponibilità  dalla ditta Punto Comune con sede in Via del vallo 20/2 61100 Pesaro partita I.V.A. n° 01494210410 GIG Z9529DA9F1

2) Di affidare alla Ditta Punto Comune con sede in Via del Vallo 20/2 61100 Pesaro partita I.V.A. n° 01494210410, la fornitura di cui sopra;

3) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs 267/00, con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario;

4) Di dare atto che la presente determinazione, anche agli effetti della trasparenza Amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.
373

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to    MARCACCIOLI LUCIA

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ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVISIO FINANZIARIO

ATTESTA:
La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.
Li,         
IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 30-09-19 al 15-10-19 Registro Albo pretorio n. 1331

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
Li, 30-09-19                       F.to VULPIANI SIMONA 

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E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA 
Li,