COMUNE DI CASCIA
Provincia di Perugia	

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero
104
Data
22-02-19	Oggetto:	LIQUIDAZIONE - TIM 1^ E 2^ BIMESTRE 2019 LINEA 074376592	

N. 225 del Registro Generale 

L'anno  duemiladiciannove,il giorno  ventidue del mese di febbraio ,nel proprio Ufficio .

  
IL RESPONSABILE LL.PP.

RICHIAMATA la propria determinazione nr. 3 del 03.01.2019 con cui si è provveduto all'assunzione di appositi impegni di spesa nei vari capitoli del bilancio del corrente esercizio finanziario a favore delle, società  T.I.M.;
VISTE le sottoelencate fatture elettroniche della ditta T.I.M. pervenute a questa Amministrazione riferite al 1 ^ e 2^ bimestre 2019, del traffico telefonico dell'Ente riferito al Centro Operativo Comunale, con affianco segnalato il relativo impegno di spesa per l'imputazione:
f.8M00506305	del 06.12.18	€. 157,48	tel. 76592	
f.8M00050116	del 06.02.19	€. 167,73	tel. 76592	
imp.03/2019 al codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.001 ex cap. 82/06; 

VISTA l’acquisizione agli atti dell’Ufficio del D.U.R.C. on line n. protocollo 15080453 con scadenza – validità 10.06.2019, attestante la regolarità della posizione contributiva;

RITENUTO di dover liquidare le fatture sopra elencate, le cui spese vanno imputate ai vari capitoli di bilancio e gli atti determinativi esecutivi con cui sono stati assunti gli impegni di spesa;

RITENUTO di dover liquidare la fattura sopra elencata, da effettuare mediante bonifico al seguente codice IBAN:IT 83F0103002800000007764065;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 184 del T.U. 267/2000, la competenza per la liquidazione di detta spesa è attribuita al Responsabile del servizio interessato, il quale provvederà ad adottare apposita determinazioni;

D E T E R M I N A 

-	di richiamare quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1) DI LIQUIDARE le suddette fatture Telecom:

f.8M00506305	del 06.12.18	€. 157,48	tel. 76592	
f.8M00050116	del 06.02.19	€. 167,73	tel. 76592	
imp.03/2019 al codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.001 ex cap. 82/06; 

2) Di dover accreditare la somma  mediante bonifico al seguente codice IBAN:IT 83F0103002800000007764065

3) DI DARE ATTO che è stato acquisito agli atti dell’Ufficio il D.U.R.C. on line protocollo n. 15080453 con scadenza – validità 10.06.2019;

4) DI DARE ATTO che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000 (T.U.E.L.), non appena avrà riportato il visto di regolarità contabile apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario.

5) DI DARE ATTO che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.
104

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to    MARCACCIOLI LUCIA

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ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVISIO FINANZIARIO

ATTESTA:
La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.
Li,         
IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 07-03-19 al 22-03-19 Registro Albo pretorio n. 350

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
Li, 07-03-19                       F.to VULPIANI SIMONA 

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E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA 
Li,