COMUNE DI CASCIA
Provincia di Perugia	

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero
178
Data
18-04-19	Oggetto:	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE DITTA C.I.PE	

N. 418 del Registro Generale 

L'anno  duemiladiciannove,il giorno  diciotto del mese di aprile ,nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE LL.PP.

RICHIAMATE

- le proprie determinazioni n° 92/19, n° 144/19 e n 150con cui si è provveduto all'assunzione di appositi impegni per l'acquisto  di gasolio da autotrazione per automezzi e  gasolio da riscaldamento immobili.  

Visto le fatture trasmesse dalla ditta C.I.PE.  con sede in  Viale delle Scienze S. Rufina (Ri) P.IVA 00702930579, mediante imputazione come segue: 

-  fattura  n. 38/19 del 02/04/19 di €  3.704,23 di cui:
€. 1.000,00 cap. 710/7 imp. 113 cap. 710/7
€. 1.000,00 cap. 82/1 imp. 182 cap. 710/7
€. 1.704,23 cap. 692/1 imp. 186 cap. 692/1

-  fattura  n. 35/19 del 29/03/19 di €  704,82 imp. 71 cap.82/1;

-  fattura  n. 34/19 del 28/03/19 di €  4.615,21 di cui:
€. 3.000,00 cap. 82/1 imp. 112;
€. 1.615,21 cap. 82/1 imp. 180;

-  fattura  n. 36/19 del 29/03/19 di €  2.294,45  imp. 180 cap.82/1;

-  fattura  n. 37/19 del 01/04/19 di €  4.864,14  imp. 183 cap.82/1;

ACCERTATA la regolarità della fornitura e la sua conformità rispetto ai patti ed alle condizioni stabilite;

Acquisito agli atti dell'ufficio il D.U.R.C. in corso di validità e la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13 Agosto 2010  n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO che nulla osta alla sua liquidazione;

PRESO atto che, ai sensi dell'art. 183 E 184 del T.U. 267/2000, la competenza per l'assunzione dell'impegno di spesa e per la liquidazione di detta spesa è attribuita al Responsabile del servizio interessato, il quale provvederà ad adottare apposita determinazione;

D E T E R M I N A 

per quanto in premessa esposto;

1) Di procedere alla liquidazione alla ditta C.I.PE.  con sede in  Viale delle Scienze S. Rufina (Ri) P.IVA 00702930579;

-  fattura  n. 38/19 del 02/04/19 di €  3.704,23 di cui:
€. 1.000,00 cap. 710/7 imp. 113 cap. 710/7
€. 1.000,00 cap. 82/1 imp. 182 cap. 710/7
€. 1.704,23 cap. 692/1 imp. 186 cap. 692/1

-  fattura  n. 35/19 del 29/03/19 di €  704,82 imp. 71 cap.82/1;

-  fattura  n. 34/19 del 28/03/19 di €  4.615,21 di cui:
€. 3.000,00 cap. 82/1 imp. 112;
€. 1.615,21 cap. 82/1 imp. 180;

-  fattura  n. 36/19 del 29/03/19 di €  2.294,45  imp. 180 cap.82/1;

-  fattura  n. 37/19 del 01/04/19 di €  4.864,14  imp. 183 cap.82/1;

2) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs 267/00, con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario;

3) Di dare atto che la presente determinazione, anche agli effetti della trasparenza Amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

178

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to    MARCACCIOLI LUCIA

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ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVISIO FINANZIARIO

ATTESTA:
La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.
Li,         
IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 14-05-19 al 29-05-19 Registro Albo pretorio n. 713

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
Li, 14-05-19                       F.to VULPIANI SIMONA 

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E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA 
Li,