COMUNE DI CASCIA
Provincia di Perugia	

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero
225
Data
28-06-17	Oggetto:	MANUTENZIONI GIARDINI PIANTE E FIORI - IMPEGNO DI SPESA -	

N. 622 del Registro Generale 

L'anno  duemiladiciassette,il giorno  ventotto del mese di giugno ,nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    

VISTO che sono presenti molti vasi e fioriere che abbelliscono la città che necessitano di sostituzione di fiori e piccole piante terriccio e concimazione;

RAVVISATA la inderogabile necessità di acquistare il materiale da ditta  specializzata per tale fornitura;
Rilevato che,è stata individuata per quanto sopra esposto la  ditta  Pollice Verde di Coccia Martina Viale Cavour Cascia P.iva 06445861005;
Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione del consiglio comunale n° 33 del 10.7.03, e successivo aggiornamento co deliberazione n. 3 del 31.01.2013 il quale prevede che per  i lavori di importo inferiore ai 40.000,00 euro, e' possibile procedere ad affidamento diretto;

Considerato che allo scopo per la fornitura di cui sopra è stata contattata la  ditta  Pollice Verde di Coccia Martina  che ha  presentato un'offerta di €. 450,00;

VISTO che l'affidamento di che trattasi è da considerarsi di modico valore e pertanto è ragionevole procedere con l'affidamento diretto;

RITENUTO pertanto, di dover assumere impegno di spesa per il pagamento della fornitura di piante, fiori  terriccio e concimazione di euro 450,00 compreso iva, da imputare al codice di bilancio 09.02-1.03.01.02.999 ex cap 1724/01 del bilancio del corrente esercizio finanziario 2017 ove risulta esserci la necessaria disponibilità;

DI dover, con successivo atto procedere alla liquidazione della spesa sostenta non appena perverrà la relativa fattura;

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal funzionario incaricato ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

per tutto quanto espresso in premessa:

1) Di assumere l'impegno di spesa di euro 450,00 compresa iva, per la fornitura di cui in premessa, affidandolo alla ditta  Pollice Verde di Coccia Martina Viale Cavour Cascia P.iva 06445861005;

2) Di imputare la relativa spesa al codice di bilancio 09.02-1.03.01.02.999 ex cap. 1724/01 del corrente esercizio finanziario ove risulta esistere la necessaria disponibilità cod. cig . Z271F29CFE ;

3) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/200 con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del Servizio Finanziario;

4) Di dare atto che la presente determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per la durata di 15 giorni consecutivi.

225

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to    MARIO DE CAROLIS

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ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVISIO FINANZIARIO

ATTESTA:
La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.
Li,         
IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 11-07-17 al 26-07-17 Registro Albo pretorio n. 1389

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
RESPONSABILE A.AMMINISTRATIVA
Li, 11-07-17                       F.to MARIO DE CAROLIS 

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E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARIO DE CAROLIS 
Li,