COMUNE DI CASCIA
Provincia di Perugia	

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero
195
Data
08-05-19	Oggetto:	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - ENEL ENERGIA CIMITERI -	

N. 466 del Registro Generale 

L'anno  duemiladiciannove,il giorno  otto del mese di maggio ,nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE LL.PP.

Richiamata la determinazione n. 07 del 07.01.2019 con cui è stato assunto impegno di spesa per consumo di energia elettrica relativo ai vari cimiteri comunali; 

VISTA la fattura emessa dalla Soc. ENEL ENERGIA SpA – Viale Regina Margherita,125 – 00198 Roma (RM) – P.iva 06655971007 pervenuta a questa Amministrazione,  dell'importo complessivo di euro 100,32 come meglio sottoelencata per il periodo contabile Febbraio 2019, con numero, data di emissione e con segnalato il relativo impegno di spesa per l'imputazione al cap. di appartenenza;

Fattura n. 3026750124	del 18.04.2019	109,42  iva compresa	
Codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.004 ex cap. 1420/01 n. imp. 27/2019;

CONSIDERATO che per la suddetta fattura dovuta alla ditta ENEL ENERGIA SpA occorre la liquidazione a regolarizzazione carte contabili tramite rid;  

VISTA l’acquisizione agli atti dell’ufficio del D.U.R.C. on line n. protocollo 15081570 con scadenza – validità 11.06.2019, attestante la regolarità della posizione contributiva della Ditta;

RITENUTO di dover liquidare la fattura emessa dalla Soc. Enel Energia SpA – Viale Regina Margherita,125 – 00198 Roma (RM) – P.iva 06655971007 per un importo complessivo di euro, 109,42 imputando la somma  al Codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.004 ex cap. 1420/01 n. imp. 27/2019

DI DARE ATTO che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell’art.151 comma del Decreto Leg. vo n. 267/2000 (T.U.E.L.),con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Tutto quanto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

- di richiamare quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1) DI LIQUIDARE la suddetta spesa meglio descritta in narrativa, a regolarizzazione delle carte contabili tramite rid, come da prospetto allegato alla presente determinazione:
Fattura n  3026750124	Del 18.04.2019	109,42  iva compresa	
emesse dalla Soc. ENEL ENERGIA SpA – Viale Regina Margherita,125 – 00198 Roma (RM) – P.iva 06655971007;

2) DI IMPUTARE la spesa di euro 109,42 al  Codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.004 ex cap. 1420/01 n. imp. 27/2019 CIG Z46850012C;

3) DI DARE ATTO che è stato acquisito  agli atti dell’ufficio il D.U.R.C. on line n. protocollo 15081570  con scadenza – validità 11.06.2019, attestante la regolarità della posizione contributiva della Ditta;

4) DI DARE ATTO che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.), non appena avrà riportato il visto di regolarità contabile apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario;

5) DI DARE ATTO che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.  

195

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to    MARCACCIOLI LUCIA

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ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVISIO FINANZIARIO

ATTESTA:
La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.
Li,         
IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 27-05-19 al 11-06-19 Registro Albo pretorio n. 771

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
Li, 27-05-19                       F.to VULPIANI SIMONA 

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E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA 
Li,